Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 239.574.800,12 Total Liquidado: R$ 150.149.531,17 Total Pago: R$ 150.167.036,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 187.259.719,42 Total Liquidado: R$ 150.149.531,17 Total Pago: R$ 147.445.409,46
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1357 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00014/2023 - 16/01/2023 Processo: 162/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 32/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62,21
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 62,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00015/2023 - 16/01/2023 Processo: 162/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 33/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7,25
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 7,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00030/2023 - 19/01/2023 Processo: 78679/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40.238,20
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 40.238,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 ADITIVO 03 DO CT 225/2020 ADMIN. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. Ref. dezembro/22

Liquidação 00032/2023 - 23/01/2023 Processo: 299/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 20/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 193,24
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 193,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.

Liquidação 00033/2023 - 23/01/2023 Processo: 238/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 20/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 96,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.

Liquidação 00046/2023 - 25/01/2023 Processo: 4078/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 59/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 427,20
Beneficiário: GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA Pago: R$ 427,20
Cargo do beneficiário: SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 59 DIÁRIA SECRETÁRIO GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA P/REALIZAR VISITA TÉCNICA À PREFEITURA DE SP NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SP E NA UPA VILA MARIANA, REFERÊNCIA EM ARQUITETURA, DIAS 30 E 31/01/2023.

Liquidação 00047/2023 - 25/01/2023 Processo: 4078/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 60/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 427,20
Beneficiário: LUCY MARA NEVES Pago: R$ 427,20
Cargo do beneficiário: ARQUITETO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 DIÁRIA P/A ARQUITETA LUCY MARA NEVES REALIZAR VISITA TÉCNICA À PREFEITURA DE SÃO PAULO NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO E NA UPA VILA MARIANA REFERÊNCIA EM ARQUITETURA NOS DIAS 30 E 31/01/2023. C

Liquidação 00048/2023 - 25/01/2023 Processo: 2279/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 20/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 96,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.

Liquidação 00058/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 65/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.235,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 12.235,08
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 65

Liquidação 00059/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 66/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.011,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 11.011,58
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 66

Liquidação 00060/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 67/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 206.666,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 206.666,60
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 67

Liquidação 00061/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 68/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 124,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 124,23
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 68

Liquidação 00062/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 69/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 328,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 328,01
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 69

Liquidação 00063/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 70/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 904,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 904,68
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 70

Liquidação 00064/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 71/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.794,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 5.794,24
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 71

Liquidação 00065/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 72/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19.675,40
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 19.675,40
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 72

Liquidação 00066/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 73/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 21.097,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 21.097,17
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 00067/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 74/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.324,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.324,60
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 74

Liquidação 00068/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 75/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.471,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.471,80
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: INCORPORACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75

Liquidação 00069/2023 - 25/01/2023 Processo: 3939/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 76/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 65.178,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 65.178,81
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 76