|
Liquidação 00073/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
2462/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
55/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 21,36
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 21,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/12/22
SALDO CT 110/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 882974/2022. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00074/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
2462/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
55/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 2,64
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 55
|
|
|
Liquidação 00103/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70778/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
PROC: 753000/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017). REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. Ref. a manutenção on-site no mês de maio/22.
|
|
|
Liquidação 00104/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70778/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 9,90
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 128
|
|
|
Liquidação 00105/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70820/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 79,03
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
PROC: 753000/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 173/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) REF. JUNHO/2022.
|
|
|
Liquidação 00106/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70820/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 9,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 128
|
|
|
Liquidação 00551/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
1457/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
1214/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3.367,59
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3.367,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. JUNHO/22
CT 93/2022. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ON-SITE - REMANEJAMENTO ATA SEGES Nº 27/2022 - PROC SEMUS 767260/2022
|
|
|
Liquidação 00115/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
2371/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
162/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 5,34
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 101/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIGÊNCIA: 24 MESES A CONTAR DE 05/04/2022. REF. MAIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00552/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
1457/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
1214/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 416,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 416,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1214
|
|
|
Liquidação 00116/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
2371/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
162/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 0,66
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 162
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70820/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
-R$79,03
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 105 do Empenho Nro: 128
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70820/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
-R$9,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 106, do Empenho Nro 128
|
|
|
Liquidação 00109/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70820/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 79,03
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 79,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
PROC: 753000/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 173/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) REFERENTE JUNHO/2022.
|
|
|
Liquidação 00110/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70820/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 9,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 128
|
|
|
Liquidação 00119/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
2369/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
162/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 101/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIGÊNCIA: 24 MESES A CONTAR DE 05/04/2022. REF. ABRIL/2022.
|
|
|
Liquidação 00112/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70802/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 29,37
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 29,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
PROC: 753000/2022, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017). REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. Ref. manutenção on-site no período de 20 a 31 de março/2022.
|
|
|
Liquidação 00120/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
2369/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
162/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 0,58
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 162
|
|
|
Liquidação 00113/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70802/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,63
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 128
|
|
|
Liquidação 00116/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70804/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
PROC: 753000/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 173/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) REFERENTE ABRIL/2022.
|
|
|
Liquidação 00117/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
70804/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
128/2022
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 9,90
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 128
|
|