|
Liquidação 00858/2023 - 28/07/2023
|
Processo:
|
49670/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 35,25
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 35,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/01/23
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 00859/2023 - 28/07/2023
|
Processo:
|
49670/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,35
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00863/2023 - 28/07/2023
|
Processo:
|
49702/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023, referente Fevereiro/2023.
|
|
|
Liquidação 00864/2023 - 28/07/2023
|
Processo:
|
49702/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00938/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
56812/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). REF. 03/2023.
|
|
|
Liquidação 00939/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
56812/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00943/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
56814/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REFERENTE ABRIL/2023
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 00944/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
56814/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00951/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
56817/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023. REF. MAIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00952/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
56817/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00954/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
57534/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023, referente 07/2023.
|
|
|
Liquidação 00955/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
57534/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00967/2023 - 22/08/2023
|
Processo:
|
56823/2023
|
| Data:
|
22/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023. REF. JUNHO/2023.
|
|
|
Liquidação 00968/2023 - 22/08/2023
|
Processo:
|
56823/2023
|
| Data:
|
22/08/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 01127/2023 - 26/09/2023
|
Processo:
|
67514/2023
|
| Data:
|
26/09/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023. REF. AGOSTO/2023.
|
|
|
Liquidação 01128/2023 - 26/09/2023
|
Processo:
|
67514/2023
|
| Data:
|
26/09/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 01266/2023 - 07/11/2023
|
Processo:
|
76061/2023
|
| Data:
|
07/11/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REFERENTE SETEMBRO/2023
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 01267/2023 - 07/11/2023
|
Processo:
|
76061/2023
|
| Data:
|
07/11/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 01496/2023 - 22/12/2023
|
Processo:
|
91172/2023
|
| Data:
|
22/12/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/10/23
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 01497/2023 - 22/12/2023
|
Processo:
|
91172/2023
|
| Data:
|
22/12/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|