|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
66782/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2005/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 5.229,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 5.229,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2005
AQUISIÇÃO DE TOKENS. PROC 2584710/2022
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
64168/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3537/2022
|
Licitação:
|
157/2022
|
Valor:
|
R$ 34.935,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 34.935,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO. PROC 6416867/2022. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77453/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
327/2022
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor:
|
R$ 62.888,60
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 62.888,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5300612/2021. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77453/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2800/2022
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor:
|
R$ 30.013,62
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.013,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. PROCESSO 5300612/2021. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77143/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
22/2022
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 374,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 374,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022. Ref. a aquisição de 11 tokens.
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
40374/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2123/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.693,05
|
| Beneficiário:
|
POSITIVA COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.693,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2123
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%). SESA/ARP 0945/2021. FORNECEDOR POSITIVA COMERCIAL LTDA. PROC 4037481/2022
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
44742/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2421/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.403,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.403,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2421
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO). SESA/ARP 0376/2022. FORNECEDOR HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO Nº 4474260/22. Ref. aquisição de 1.700.
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
64211/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3515/2022
|
Licitação:
|
157/2022
|
Valor:
|
R$ 35.070,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 35.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA. ARP 166/2022. FORNECEDOR A&C COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 6421194/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
64211/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3515/2022
|
Licitação:
|
157/2022
|
Valor:
|
R$ 35.760,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 35.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA. ARP 166/2022. FORNECEDOR A&C COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 6421194/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
66432/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
570/2022
|
Licitação:
|
194/2022
|
Valor:
|
R$ 5.346,25
|
| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.346,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 570
PROC: 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR (TOALHA DE BANHO). EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
66432/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
571/2022
|
Licitação:
|
194/2022
|
Valor:
|
R$ 14.820,00
|
| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 14.820,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 571
PROC: 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00018/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
70766/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4007/2022
|
Licitação:
|
154/2022
|
Valor:
|
R$ 180.000,00
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 180.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4007
AQUISIÇÃO DE TIRA REATIVA PARA UROANÁLISE. RC 1146/2022. PROCESSO 7076675/2022.
|
|
|
Liquidação 00034/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
205/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 420,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 420,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 205
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00035/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
207/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 207
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/20222
|
|
|
Liquidação 00036/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
208/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 21.958,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.958,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 208
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00037/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
209/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 8.580,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 209
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00038/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
210/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 3.662,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.662,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 210
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00039/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
211/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 211
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00021/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
67901/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
327/2022
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor:
|
R$ 158.854,22
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 158.854,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. REF. OUTUBRO/22.
|
|
|
Liquidação 00028/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79286/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
453/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 45.735,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 45.735,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 453
CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. CMEI. CONFORME PROCESSO 137999/2022.
|
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