|
Liquidação 00582/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1000/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
1678/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 181.505,57
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 181.505,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1678
ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PROCESSO Nº 2835392/2019. EX/22. Ref. Dezembro/22
|
|
|
Liquidação 00583/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1000/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
1678/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 29.708,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 29.708,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1678
|
|
|
Liquidação 00585/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1000/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
1679/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 13.885,81
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 13.885,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1679
ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PROCESSO Nº 2835392/2019. EX/22. Ref. dezembro/22.
|
|
|
Liquidação 00882/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
19637/2022
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
334/2022
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 962.167,37
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 962.167,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 334
Aditivo 13 (prorrogação de 90 dias) ao Contrato 64/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Processo: 7
|
|
|
Liquidação 00883/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
19637/2022
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
335/2022
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.035.002,49
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.035.002,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 335
Aditivo 13 (prorrogação de 90 dias) ao Contrato 64/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Processo: 7
|
|
|
Liquidação 00884/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
19637/2022
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
335/2022
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 246.841,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 246.841,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 335
|
|
|
Liquidação 00589/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1000/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
2517/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 12.308,81
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.308,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2517
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Ref. dezembro/22
|
|
|
Liquidação 00591/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1000/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
2519/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 32.670,96
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 32.670,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2519
: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Ref. dezembro/22.
|
|
|
Liquidação 01221/2023 - 15/03/2023
|
Processo:
|
7308/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
398/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 207.227,24
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 207.227,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
REf a 01 a 31/01/23
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2835392/2019.
|
|
|
Liquidação 01226/2023 - 15/03/2023
|
Processo:
|
7308/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
397/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 42.005,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 42.005,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 31/01/23
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2538392/2019.
|
|
|
Liquidação 01701/2023 - 27/03/2023
|
Processo:
|
13782/2023
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
397/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 42.005,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 42.005,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
ADITIVO 5 AO CONTRATO N.º 218/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2538392/2019. Ref. fevereiro/2023
|
|
|
Liquidação 02522/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
24303/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
397/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 42.005,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 42.005,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2538392/2019.
|
|
|
Liquidação 03186/2023 - 29/05/2023
|
Processo:
|
29528/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Empenho:
|
397/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 42.005,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 42.005,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2538392/2019 REFERENTE ABRIL/2023.
|
|
|
Liquidação 03903/2023 - 29/06/2023
|
Processo:
|
37252/2023
|
| Data:
|
29/06/2023
|
Empenho:
|
397/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 89.361,51
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 89.361,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2538392/2019.
|
|
|
Liquidação 01222/2023 - 15/03/2023
|
Processo:
|
7308/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
398/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 30.804,04
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.804,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 398
|
|
|
Liquidação 02523/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
24303/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
398/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 200.304,10
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 200.304,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 398
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2835392/2019.
|
|
|
Liquidação 02524/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
24303/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
398/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 29.948,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 29.948,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 398
|
|
|
Liquidação 03184/2023 - 29/05/2023
|
Processo:
|
29528/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Empenho:
|
398/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 205.427,22
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 205.427,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 398
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2835392/2019. REFERENTE ABRIL/2023
|
|
|
Liquidação 03185/2023 - 29/05/2023
|
Processo:
|
29528/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Empenho:
|
398/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 30.581,57
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.581,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 398
|
|
|
Liquidação 01702/2023 - 27/03/2023
|
Processo:
|
13782/2023
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
398/2023
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 205.842,61
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 205.842,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 398
ADITIVO 4 AO CONTRATO N.º 218/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2835392/2019. Ref. fevereiro/2023
|
|