Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Beneficiário KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.147.166,48 Total Liquidado: R$ 1.808.957,22 Total Pago: R$ 1.808.957,22
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

135 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00077/2023 - 18/01/2023 Processo: 77385/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 322/2022 Licitação: 145/2021 Valor: R$ 87.909,57
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 87.909,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 322 CT24/22 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF PROFESSOR VERCENILIO DA SILVA PASCOAL. PROCESSO Nº4540907/2020. Medição 4 - 01/10/2022 - 30/11/2022

Liquidação 00078/2023 - 18/01/2023 Processo: 77385/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 322/2022 Licitação: 145/2021 Valor: R$ 5.116,43
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.116,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 322

Liquidação 00392/2023 - 30/01/2023 Processo: 61848/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 782/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 960,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 960,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 782 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00393/2023 - 30/01/2023 Processo: 61848/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 784/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.623,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.623,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 784 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00394/2023 - 30/01/2023 Processo: 61848/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 785/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 600,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 785 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00395/2023 - 30/01/2023 Processo: 61848/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00466/2023 - 03/02/2023 Processo: 71874/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 784/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.681,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.681,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref 26/09 a 25/10/22 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00467/2023 - 03/02/2023 Processo: 71874/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 8.400,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Ref a26/09 a 25/10/22 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00468/2023 - 03/02/2023 Processo: 71874/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 790/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 13.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref 16/09 a 25/10/22 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00469/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 782/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 160,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 782 Adi. 03 ao Contrato 185/19 - manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/22 a 25/11/22.

Liquidação 00470/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 783/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 174,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 174,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 783 Adi. 03 ao Contrato 185/2019 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 00471/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 784/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 2.206,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 2.206,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 784 Adi. 03 ao Contrato 185/19 -Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 00488/2023 - 07/02/2023 Processo: 2385/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 784/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.220,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.220,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 784 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. REF. 53ª MEDIÇÃO - 26/11 a 25/12/2022.

Liquidação 00489/2023 - 07/02/2023 Processo: 2385/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 785/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 325,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 325,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 785 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. REF. 53ª MEDIÇÃO - 25/11 A 26/12/2022.

Liquidação 00472/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 785/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 670,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 670,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 785 Adi. 03 ao Contrato 185/19 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 00473/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.580,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.580,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Adi. 03 ao Contrato 185/19 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 00490/2023 - 07/02/2023 Processo: 2385/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.650,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.650,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. REF. 53ª MEDIÇÃO - 26/11 a 25/12/2022.

Liquidação 00486/2023 - 07/02/2023 Processo: 2385/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 790/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 13.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 790 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. REF. 53ª MEDIÇÃO 26-11 a 25-12-22.

Liquidação 00474/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 790/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 13.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 790 Adi. 03 ao Contrato 185/19 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 00102/2023 - 06/02/2023 Processo: 71883/2022
Data: 06/02/2023 Empenho: 374/2022 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 8.617,67
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.617,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Ref Reaj 35ª med out 22 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 14 A 31 (EXCETO 28) PERÍODOS DE JAN/2021 A MAI/2022 E PREVISÃO JUN A DEZ/2022 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRET