Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Beneficiário AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.940.008,59 Total Liquidado: R$ 731.994,10 Total Pago: R$ 731.994,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01186/2023 - 21/03/2023 Processo: 2539/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 3717/2022 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 199.336,68
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 199.336,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3717 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022. Competência: Novembro/2022.

Liquidação 01187/2023 - 21/03/2023 Processo: 2539/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 3718/2022 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 224.783,91
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 224.783,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3718 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022. Competência: Novembro/2022.

Liquidação 02311/2023 - 27/04/2023 Processo: 22996/2023
Data: 27/04/2023 Empenho: 3715/2022 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 1.084,38
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 1.084,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3715 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022

Liquidação 02312/2023 - 27/04/2023 Processo: 22996/2023
Data: 27/04/2023 Empenho: 3716/2022 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 961,62
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 961,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3716 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022

Liquidação 02097/2023 - 20/04/2023 Processo: 22988/2023
Data: 20/04/2023 Empenho: 393/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 27.280,00
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 27.280,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 393 SALDO DO CT448/22 - SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO Nº 5603283/22. EX/23.

Liquidação 02098/2023 - 20/04/2023 Processo: 22988/2023
Data: 20/04/2023 Empenho: 394/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 6.820,00
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 6.820,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO DO CT448/22 - SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO Nº5603283/22. EX/23.

Liquidação 00044/2023 - 28/07/2023 Processo: 49792/2023
Data: 28/07/2023 Empenho: 21/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 150.651,74
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 150.651,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Ref a 04/07/23 a 02/07/23 CT 331/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO 3719692/2023 - EX/2023.

Liquidação 00056/2023 - 22/09/2023 Processo: 64458/2023
Data: 22/09/2023 Empenho: 22/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 15.004,00
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 15.004,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. JULHO E AGOSTO/2023 CT 331/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO 3719692/2023 - EX/2023.

Liquidação 00064/2023 - 16/11/2023 Processo: 74071/2023
Data: 16/11/2023 Empenho: 22/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 18.414,00
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 18.414,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 CT 331/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO 3719692/2023 - EX/2023.

Liquidação 00070/2023 - 04/12/2023 Processo: 85544/2023
Data: 04/12/2023 Empenho: 22/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 15.345,00
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 15.345,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 CT 331/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO 3719692/2023. REF. OUTUBRO/2023.

Liquidação 00043/2023 - 28/07/2023 Processo: 49798/2023
Data: 28/07/2023 Empenho: 22/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 72.312,77
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 72.312,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 331/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE.