|
Liquidação 00050/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3552/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 113.283,28
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 113.283,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ESPORTIVO TANCREDÃO DE ALMEIDA NEVES. PROCESSO 211174/2022 – DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
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|
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Liquidação 00044/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
2507/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.927,54
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.927,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMOB DO MÊS DE 12/2021. PROCESSO Nº58514/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
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Liquidação 00133/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
72774/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
123/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 185,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO ANO DE 2018. PROCESSO 7277475/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00084/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
69742/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
55/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,21
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/202. REF. 01 à 09/11/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
72774/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
123/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$185,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 133 do Empenho Nro: 123
|
|
|
Liquidação 00137/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
72774/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
123/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 185,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 185,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO ANO DE 2018. PROCESSO 7277475/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00127/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
5758/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
89/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 517,52
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 517,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2021) E MULTA APLICADA NO ESTADO POR INFRAÇÕES COMETIDAS NO TRÂNSITO (2021) DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGES. CONFORME PROCESSO 5758
|
|
|
Liquidação 00133/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
9182/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
75/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.870,94
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.870,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE FATURAS DEZEMBRO/2018 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA (FAFI E ASSOCIAÇÃO PANELEIRAS).
|
|
|
Liquidação 00092/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
2021/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
65/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 130,16
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 130,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SEMAS PLACA MQX8345 - VENCIMENTO ORIGINAL 14/09/2021. PROCESSO 202183/2022.
|
|
|
Liquidação 00979/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
9774/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
312/2022
|
Licitação:
|
127/2021
|
Valor:
|
R$ 87.420,93
|
| Beneficiário:
|
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
|
Pago:
|
R$ 87.420,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 312
SALDO DO CT239/21 - SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO, DE FORMA PRESENCIAL, POR MEIO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO EM SÃO PEDRO - 24 HORAS POR DIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº
|
|
|
Liquidação 00227/2022 - 02/03/2022
|
Processo:
|
5538/2022
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
137/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.549,44
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.549,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 553824/2022.
|
|
|
Liquidação 00176/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
102/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 270,18
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 270,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS OVF6283 E QRE0F36 E EMISSÃO DE 2ª VIA CRV 2021 DO VEÍCULO PLACA OVL6629. PROCESSO Nº 395721/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 01189/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
2041/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
260/2022
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor:
|
R$ 9.825,98
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9.825,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 260
SALDO ADITIVO Nº4 AO CT165/18 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO CARTÃO MAGNÉTICO. DESPESAS RELATIVAS AO EX/21. PROCESSO Nº.1662864/18. EX
|
|
|
Liquidação 00409/2022 - 15/06/2022
|
Processo:
|
73886/2017
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Empenho:
|
137/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31.955,98
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 31.955,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. reajustamento
SALDO ADITIVO 02 CONTRATO 048/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7388667/2017 - DE
|
|
|
Liquidação 00410/2022 - 15/06/2022
|
Processo:
|
73886/2017
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Empenho:
|
137/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.949,61
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.949,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 137
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/05/2022
|
Processo:
|
2351/2021
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Empenho:
|
103/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$51.692,13
|
| Beneficiário:
|
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 237 do Empenho Nro: 103
|
|
|
Liquidação 00237/2022 - 07/04/2022
|
Processo:
|
2351/2021
|
| Data:
|
07/04/2022
|
Empenho:
|
103/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 51.692,13
|
| Beneficiário:
|
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PELA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMUNES - REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Liquidação 00196/2022 - 13/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
131/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 387,36
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 387,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 131
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 E 2021 DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX - PLACA MSB 3608 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM.
|
|
|
Liquidação 00330/2022 - 12/05/2022
|
Processo:
|
2351/2021
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Empenho:
|
137/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 51.692,13
|
| Beneficiário:
|
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 51.692,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 137
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PELA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMUNES - REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Liquidação 02402/2022 - 16/05/2022
|
Processo:
|
71096/2021
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
1339/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.841,80
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 23.841,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1339
Pagamento de algumas faturas relativas ao consumo de água da REDE SEMUS (de 2006 a 2015), que constam “em aberto” junto a CESAN, de acordo com Oficio nº 347/2021 encaminhado pela SEMFA/GAB através do processo nº 7066900/202
|
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