Liquidação 00005/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
7951/2022
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Data:
|
17/02/2022
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Empenho:
|
1/2022
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Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 858,40
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 858,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. REF. JANEIRO/2022.
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Liquidação 00075/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
7359/2022
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Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
5/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 10.155,06
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 9.585,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.
|
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Liquidação 00000/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
7359/2022
|
Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$569,19
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 75 do Empenho Nro: 5
|
|
Liquidação 00168/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
5524/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.643,35
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.643,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00169/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
5524/2022
|
Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 450,30
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 450,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
Liquidação 00170/2022 - 21/03/2022
|
Processo:
|
13060/2022
|
Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.766,57
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.766,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
Liquidação 00190/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
12134/2022
|
Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.868,50
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.868,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00191/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
12134/2022
|
Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 225,15
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 225,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
Liquidação 00206/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
40/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 6.730,50
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 6.730,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
Liquidação 00207/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
40/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 269,50
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 269,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
Liquidação 00208/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
72/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.288,25
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.288,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
Liquidação 00209/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
72/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 211,75
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 211,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 72
|
|
Liquidação 00214/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 2.086,66
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.086,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
Liquidação 00215/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 33,39
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 33,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
|
|
Liquidação 00216/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
72/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.413,37
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.413,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
Liquidação 00299/2022 - 18/04/2022
|
Processo:
|
20721/2022
|
Data:
|
18/04/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.158,83
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 10.158,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. MARÇO/2022.
|
|
Liquidação 00238/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
12828/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
26/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 110.681,30
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 110.681,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Ref. 02/22-47ª med.-Parte da Sinales
SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
|
|
Liquidação 00243/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
12828/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
26/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 73.797,82
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
ef. 02/22-47ª med.-Parte da Sinales
SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT
|
|
Liquidação 00244/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
12828/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
26/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 1.180,91
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26
|
|
Liquidação 00000/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
12828/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
26/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
-R$73.797,82
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 243 do Empenho Nro: 26
|
|