|
Liquidação 00010/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1540/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 230.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 230.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.530.0000.
|
|
|
Liquidação 00077/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
3678/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
53/2022
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor:
|
R$ 41.747,38
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 41.747,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT360/19 - RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS: BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, S.HELENA, S.BENEDITO, S.JOSÉ E S.PEDRO. PRO
|
|
|
Liquidação 00157/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
4697/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
51/2022
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor:
|
R$ 287.606,46
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.606,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
SD DO CT 003/2021 REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1 COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1584930/2020. REF. 16/12 À 31/01/2022.
|
|
|
Liquidação 00166/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
9795/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
53/2022
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor:
|
R$ 52.250,22
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.250,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT360/19 - RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS: BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, S.HELENA, S.BENEDITO, S.JOSÉ E S.PEDRO. PRO
|
|
|
Liquidação 00265/2022 - 18/04/2022
|
Processo:
|
75437/2021
|
| Data:
|
18/04/2022
|
Empenho:
|
143/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.504,37
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.504,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 143
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 003/2020 REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, TOTALIZANDO 35 UNIDADES. PROCESSO Nº 1251595/2021 - DESEPESAS EXERCÍCIO ANTERIO
|
|
|
Liquidação 00320/2022 - 09/05/2022
|
Processo:
|
11188/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
51/2022
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor:
|
R$ 150.185,65
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 150.185,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 28/02/22-14ª med.
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1 COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº4069983/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00346/2022 - 20/05/2022
|
Processo:
|
21784/2022
|
| Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
105/2022
|
Licitação:
|
68/2022
|
Valor:
|
R$ 11.169,00
|
| Beneficiário:
|
DOMUS ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.169,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 105
CT138/22-LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO PAVIMENTO SUPERIOR DA PEIXARIA E AVIÁRIO DO MERCADO DA VILA RUBIM, NESTA CAPITAL, INCLUINDO A CODIFICAÇÃO PRÓPRIA DE CADA ATIVIDADE EPR-02. VIG.290 DIAS.
|
|
|
Liquidação 00495/2022 - 24/05/2022
|
Processo:
|
20950/2022
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
219/2022
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 80.122,07
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.122,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
REAJ MEDIÇÕES Nº60(JAN/2022), 61(FEV/2022) E PREVISÃO REAJUSTAMENTO PERÍODO MAR A JUN/2022 CONTRATO 271/2016 EXEC DOS SERV DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL.REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 00496/2022 - 24/05/2022
|
Processo:
|
13793/2022
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
219/2022
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 49.533,81
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. ao reajustamento da medição 61° - fevereiro/2022.
PREVISÃO REAJUSTAMENTO PERÍODO MAR A JUN/2022 CONTRATO 271/2016 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONA
|
|
|
Liquidação 00353/2022 - 25/05/2022
|
Processo:
|
18765/2022
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
51/2022
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor:
|
R$ 216.787,41
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 216.787,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1 COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº4069983/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00468/2022 - 27/06/2022
|
Processo:
|
23823/2022
|
| Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
51/2022
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor:
|
R$ 231.455,73
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 231.455,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/04/22-16ª med.
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1 COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº4069983/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00404/2022 - 08/06/2022
|
Processo:
|
14946/2022
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Empenho:
|
53/2022
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor:
|
R$ 56.566,02
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 56.566,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT360/19 - RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS: BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, S.HELENA, S.BENEDITO, S.JOSÉ E S.PEDRO. PRO
|
|
|
Liquidação 00456/2022 - 23/06/2022
|
Processo:
|
26195/2022
|
| Data:
|
23/06/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
73/2022
|
Valor:
|
R$ 46.113,71
|
| Beneficiário:
|
ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140
CT 165/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS TÉCNICOS ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA P/CONSTRUÇÃO CIASE – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES, EM JARDIM CAMBURI. EDITAL CREDENCIAMENTO 01/2021.PR
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 24/06/2022
|
Processo:
|
26195/2022
|
| Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
73/2022
|
Valor:
|
-R$46.113,71
|
| Beneficiário:
|
ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 456 do Empenho Nro: 140
|
|
|
Liquidação 00458/2022 - 24/06/2022
|
Processo:
|
26195/2022
|
| Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
73/2022
|
Valor:
|
R$ 46.113,71
|
| Beneficiário:
|
ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140
CT 165/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS TÉCNICOS ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA P/CONSTRUÇÃO CIASE – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES, EM JARDIM CAMBURI. EDITAL CREDENCIAMENTO 01/2021.PR
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 24/06/2022
|
Processo:
|
26195/2022
|
| Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
73/2022
|
Valor:
|
-R$46.113,71
|
| Beneficiário:
|
ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 458 do Empenho Nro: 140
|
|
|
Liquidação 00459/2022 - 24/06/2022
|
Processo:
|
26195/2022
|
| Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
73/2022
|
Valor:
|
R$ 46.113,71
|
| Beneficiário:
|
ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 46.113,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140
CT 165/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS TÉCNICOS ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA P/CONSTRUÇÃO CIASE – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES, EM JARDIM CAMBURI. EDITAL CREDENCIAMENTO 01/2021.PR
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 26/05/2022
|
Processo:
|
13793/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
219/2022
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
-R$49.533,81
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 496 do Empenho Nro: 219
|
|
|
Liquidação 00535/2022 - 26/05/2022
|
Processo:
|
13793/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
219/2022
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 49.533,81
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 49.533,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Reajustamento da 61° medição, realizada em 02/22.
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº60(JAN/2022), 61(FEV/2022) E PREVISÃO REAJUSTAMENTO PERÍODO MAR A JUN/2022 CONTRATO 271/2016 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL
|
|
|
Liquidação 00497/2022 - 24/05/2022
|
Processo:
|
7584/2022
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
219/2022
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 62.542,67
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.542,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº60(JAN/2022), 61(FEV/2022) E PREVISÃO REAJUSTAMENTO PERÍODO MAR A JUN/2022 CONTRATO 271/2016 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL
|
|