Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.325.994,49 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.962.031,41 Total Liquidado: R$ 3.409.848,53 Total Pago: R$ 3.384.079,78
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00697/2022 - 17/02/2022 Processo: 67245/2021
Data: 17/02/2022 Empenho: 284/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 28.705,30
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 28.705,30
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 284 SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00006/2022 - 10/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 4.254,67
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 252

Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 4.254,67
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 252

Liquidação 00753/2022 - 29/04/2022 Processo: 38575/2020
Data: 29/04/2022 Empenho: 1220/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.092,40
Beneficiário: TELTEX TECNOLOGIA S/A Pago: R$ 18.092,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1220 CONTRATO 485/2019 - Aquisição de componentes do sistema de videomonitoramento público com os serviços de instalação. PROCESSO 5968852/2019.

Liquidação 02565/2022 - 08/06/2022 Processo: 71284/2021
Data: 08/06/2022 Empenho: 3345/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 110,38
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 110,38
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3345 Ressarcimento ao Município de Vila Velha de valores referente à cessão do servidor WELLINGTON LUIZ TALIULI - exercício de 2020. PROCESSO Nº 5173683/2018

Liquidação 01303/2022 - 17/03/2022 Processo: 1048/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 9/2021 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 13.095,00
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 13.095,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. REF 12/21

Liquidação 00067/2022 - 19/01/2022 Processo: 66964/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 9/2021 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 36.135,00
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 36.135,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXERCÍCIO 202

Liquidação 00562/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 606,07
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 606,07
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00563/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 21,98
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 21,98
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 233

Liquidação 00415/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.454,78
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: -R$1.454,78
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 415 do Empenho Nro: 164

Liquidação 02348/2022 - 11/05/2022 Processo: 2659/2022
Data: 11/05/2022 Empenho: 1973/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.667,11
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 7.667,11
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1973

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 68991/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 74/2021 Licitação: 267/2019 Valor: -R$4.835,40
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2373 do Empenho Nro: 74

Liquidação 00027/2022 - 17/01/2022 Processo: 1969/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 15/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 538,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 538,07
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. 12/21 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/

Liquidação 00176/2022 - 07/02/2022 Processo: 3430/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 161/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 548,98
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 548,98
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. DEZ/2021.

Liquidação 01074/2022 - 04/03/2022 Processo: 70059/2021
Data: 04/03/2022 Empenho: 8/2021 Licitação: 92/2020 Valor: R$ 25.519,14
Beneficiário: LABORATORIO JOSLIN DE ANALISES CLINICAS E HORMONAIS LTDA. Pago: R$ 25.519,14
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SD CT300/2020 - SERVIÇOS LAB DE DIAGNÓSTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, COMPREENDENDO COLETA E ANÁLISE, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. PROCESSO Nº 2990900/2020 . REF. 21/08 À 20/09/2021.

Liquidação 00568/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 236/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 404,05
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 404,05
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 236 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00458/2022 - 18/01/2022 Processo: 1387/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 50/2021 Licitação: 437/2019 Valor: R$ 98.810,28
Beneficiário: JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 98.810,28
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 SALDO CT 279/2020, REF. ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, IDENTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO ORLA NOROESTE - FASE 1. PROCESSO 6167732/20

Liquidação 00461/2022 - 07/02/2022 Processo: 3951/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 118,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 118,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

Liquidação 00023/2022 - 12/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 33.672,75
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 33.672,75
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 252 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais. REF. SETEMBRO/2021.