Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.116.717.784,02 Total Liquidado: R$ 742.325.308,90 Total Pago: R$ 643.264.143,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.287.222,02 Total Liquidado: R$ 1.410.891,78 Total Pago: R$ 1.378.410,50
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20927 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 583/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$26,58
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SEGUROS EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 900 do Empenho Nro: 583

Liquidação 00449/2022 - 04/02/2022 Processo: 15158/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 3330/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.057,67
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Ref. out/20 Ressarcimento ao Município de Aracruz de valores referente à cessão do servidor MARCELO VALLIN - Previsão para o exercício de 2020. PROCESSO Nº 564446/2020

Liquidação 00000/2022 - 04/02/2022 Processo: 15158/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 3330/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$4.057,67
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 449 do Empenho Nro: 3330

Liquidação 00450/2022 - 04/02/2022 Processo: 15158/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 3330/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.057,67
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 4.057,67
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Ref. out/2020 Ressarcimento ao Município de Aracruz de valores referente à cessão do servidor MARCELO VALLIN - Previsão para o exercício de 2020. PROCESSO Nº 564446/2020

Liquidação 02962/2022 - 27/06/2022 Processo: 8972/2020
Data: 27/06/2022 Empenho: 3343/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.304,06
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DO MUNICIPIO DE COLATINA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3343 Ressarcimento ao Município de Colatina de valores referente à cessão da servidora TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 7500712/2018 Ref. janeiro/20

Liquidação 00421/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.454,78
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.454,78
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00422/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.878,33
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.878,33
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 585/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$740,72
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585

Liquidação 00000/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: -R$86.096,11
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1580 do Empenho Nro: 4

Liquidação 00438/2022 - 02/02/2022 Processo: 71900/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 41.423,60
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 41.423,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO

Liquidação 00439/2022 - 02/02/2022 Processo: 71900/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 2.410,90
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 2.410,90
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 02140/2022 - 04/05/2022 Processo: 6343/2022
Data: 04/05/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 36.242,25
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 36.242,25
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO

Liquidação 00022/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 230/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 50,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 50,48
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 230 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00142/2022 - 09/02/2022 Processo: 582/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 65/2021 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 6.329,29
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 6.329,29
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 65

Liquidação 01014/2022 - 23/02/2022 Processo: 930/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 85/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 7.410,35
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 7.410,35
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 AD 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00352/2022 - 03/03/2022 Processo: 3759/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. 12/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00368/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 32.856,44
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 32.856,44
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 01124/2022 - 25/03/2022 Processo: 3757/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022 Processo: 281/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 30/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$302,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 30

Liquidação 00758/2022 - 22/02/2022 Processo: 69124/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 185/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.044,66
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.044,66
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020