|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$26,58
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SEGUROS EM GERAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 900 do Empenho Nro: 583
|
|
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Liquidação 00449/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
15158/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
3330/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.057,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Ref. out/20
Ressarcimento ao Município de Aracruz de valores referente à cessão do servidor MARCELO VALLIN - Previsão para o exercício de 2020. PROCESSO Nº 564446/2020
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
15158/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
3330/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.057,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 449 do Empenho Nro: 3330
|
|
|
Liquidação 00450/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
15158/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
3330/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.057,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Pago:
|
R$ 4.057,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Ref. out/2020
Ressarcimento ao Município de Aracruz de valores referente à cessão do servidor MARCELO VALLIN - Previsão para o exercício de 2020. PROCESSO Nº 564446/2020
|
|
|
Liquidação 02962/2022 - 27/06/2022
|
Processo:
|
8972/2020
|
| Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
3343/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.304,06
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DO MUNICIPIO DE COLATINA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3343
Ressarcimento ao Município de Colatina de valores referente à cessão da servidora TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 7500712/2018 Ref. janeiro/20
|
|
|
Liquidação 00421/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
164/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.454,78
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.454,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00422/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
164/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.878,33
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.878,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
585/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$740,72
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
2650/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
-R$86.096,11
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1580 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00438/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
71900/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 41.423,60
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 41.423,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
|
Liquidação 00439/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
71900/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 2.410,90
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.410,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 02140/2022 - 04/05/2022
|
Processo:
|
6343/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 36.242,25
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.242,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71599/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
230/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 50,48
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 50,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 230
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00142/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
582/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
65/2021
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 6.329,29
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.329,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 01014/2022 - 23/02/2022
|
Processo:
|
930/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 7.410,35
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.410,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
AD 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00352/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
3759/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 13.035,83
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.035,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 12/21
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00368/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
219/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 32.856,44
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 32.856,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 01124/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
3757/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
188/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
281/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
30/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$302,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 30
|
|
|
Liquidação 00758/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
69124/2021
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.044,66
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.044,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020
|
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