|
Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
281/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
30/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 302,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
281/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
30/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 302,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 302,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.
|
|
|
Liquidação 00413/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
72488/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
218/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 7.169,35
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.169,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00760/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
69124/2021
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
186/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.363,11
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.363,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 186
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020
|
|
|
Liquidação 00886/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
73367/2021
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 7.177,03
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.177,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. nov/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 187
|
|
|
Liquidação 01200/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
3768/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
268/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.357,28
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.357,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 12/21
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2362835/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
73374/2021
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
268/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
-R$17.384,64
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1181 do Empenho Nro: 268
|
|
|
Liquidação 01387/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
1958/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 66,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 66,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2157
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1954/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605
|
|
|
Liquidação 00045/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
71549/2021
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00100/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
2144/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
972/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 314,97
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 314,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.
|
|
|
Liquidação 00110/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
57697/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
889/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 889
AD Nº02 DE PROR AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORN DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. REF. 26/08 À 25/09/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
5357/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
889/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
-R$2.166,67
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 941 do Empenho Nro: 889
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
9279/2019
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
1447/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.983,22
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2504 do Empenho Nro: 1447
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022
|
Processo:
|
16922/2020
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$131,27
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18
|
|
|
Liquidação 00366/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
218/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 5.125,23
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.125,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00609/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
2372/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.044,66
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.044,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00887/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
73367/2021
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 187
|
|
|
Liquidação 01122/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
3757/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.211,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
|