Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.116.011.983,76 Total Liquidado: R$ 742.094.420,39 Total Pago: R$ 643.244.373,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.808.172,80 Total Liquidado: R$ 1.381.568,11 Total Pago: R$ 1.336.965,11
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20912 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022 Processo: 281/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 30/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 302,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.

Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022 Processo: 281/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 30/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 302,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 302,10
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.

Liquidação 00413/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 218/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 7.169,35
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 7.169,35
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00760/2022 - 22/02/2022 Processo: 69124/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 186/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.363,11
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 1.363,11
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 186 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020

Liquidação 00886/2022 - 10/03/2022 Processo: 73367/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 7.177,03
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 7.177,03
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. nov/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020

Liquidação 00027/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 01200/2022 - 14/03/2022 Processo: 3768/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 268/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 5.357,28
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 5.357,28
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. 12/21 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2362835/2020.

Liquidação 00000/2022 - 11/03/2022 Processo: 73374/2021
Data: 11/03/2022 Empenho: 268/2021 Licitação: 144/2017 Valor: -R$17.384,64
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1181 do Empenho Nro: 268

Liquidação 01387/2022 - 16/02/2022 Processo: 1958/2022
Data: 16/02/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 66,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 66,62
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2157

Liquidação 00008/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 54/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605

Liquidação 00045/2022 - 22/02/2022 Processo: 71549/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 54/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00100/2022 - 21/01/2022 Processo: 2144/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 972/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 314,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 314,97
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

Liquidação 00110/2022 - 18/01/2022 Processo: 57697/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 889/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 889 AD Nº02 DE PROR AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORN DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. REF. 26/08 À 25/09/2021.

Liquidação 00000/2022 - 16/03/2022 Processo: 5357/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 889/2021 Licitação: 100/2019 Valor: -R$2.166,67
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 941 do Empenho Nro: 889

Liquidação 00000/2022 - 22/03/2022 Processo: 9279/2019
Data: 22/03/2022 Empenho: 1447/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$4.983,22
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2504 do Empenho Nro: 1447

Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022 Processo: 16922/2020
Data: 19/04/2022 Empenho: 18/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$131,27
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18

Liquidação 00366/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 218/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 5.125,23
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 5.125,23
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00609/2022 - 11/02/2022 Processo: 2372/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 185/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.044,66
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.044,66
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00887/2022 - 10/03/2022 Processo: 73367/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 01122/2022 - 25/03/2022 Processo: 3757/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.211,86
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.211,86
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.