|
Liquidação 00044/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
64848/2021
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| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 52.496,97
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.496,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
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Liquidação 01583/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
2650/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 5.010,89
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.010,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
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Liquidação 01049/2022 - 02/03/2022
|
Processo:
|
71907/2021
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 2.859,99
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.859,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 02251/2022 - 06/05/2022
|
Processo:
|
6333/2022
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 28.879,20
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 21/12/2021 à 20/01/2022.
EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
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Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
16090/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
24/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 335.787,78
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Pago:
|
R$ 335.787,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.
|
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Liquidação 00041/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
70794/2021
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
50/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.020,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.020,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.
|
|
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Liquidação 00972/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
66774/2021
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 38.707,55
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 38.707,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
ADITIVO 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIA
|
|
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Liquidação 00973/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
66774/2021
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 1.549,91
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.549,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 85
|
|
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Liquidação 00536/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
3234/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
636/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.224,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.224,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TOKENS - PROC SEMUS 549307/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
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Liquidação 00753/2022 - 29/04/2022
|
Processo:
|
38575/2020
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Empenho:
|
1220/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.092,40
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 18.092,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1220
CONTRATO 485/2019 - Aquisição de componentes do sistema de videomonitoramento público com os serviços de instalação. PROCESSO 5968852/2019.
|
|
|
Liquidação 02565/2022 - 08/06/2022
|
Processo:
|
71284/2021
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Empenho:
|
3345/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 110,38
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 110,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3345
Ressarcimento ao Município de Vila Velha de valores referente à cessão do servidor WELLINGTON LUIZ TALIULI - exercício de 2020. PROCESSO Nº 5173683/2018
|
|
|
Liquidação 01303/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
1048/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 13.095,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.095,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00067/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
66964/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 36.135,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.135,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXERCÍCIO 202
|
|
|
Liquidação 00562/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
86/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
233/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 606,07
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 606,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 233
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00134/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
9182/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 297,76
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 297,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. REF. DEZEMBRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00072/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
75353/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
272/2021
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor:
|
R$ 4.463,79
|
| Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Pago:
|
R$ 4.463,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 272
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT56/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITO RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS,431,B.FERREIRA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00031/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
13486/2020
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
113/2021
|
Licitação:
|
8/2013
|
Valor:
|
R$ 3.458,41
|
| Beneficiário:
|
KLEBER RANGEL BERMUDES
|
Pago:
|
R$ 3.458,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 113
ADITIVO 08 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. EXERC
|
|
|
Liquidação 00396/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
55959/2019
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
1380/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 19.548,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ref; ago/20
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - JULHO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5595909/2019
|
|
|
Liquidação 00412/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
30/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
28/2021
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor:
|
R$ 4.465,30
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Pago:
|
R$ 4.465,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00057/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
13378/2020
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
14/2020
|
Valor:
|
R$ 2.860,00
|
| Beneficiário:
|
ZITA CARLIN POVEGLIANO
|
Pago:
|
R$ 2.860,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|