Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.117.713.977,60 Total Liquidado: R$ 742.504.837,79 Total Pago: R$ 643.272.711,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.228.176,79 Total Liquidado: R$ 1.155.584,81 Total Pago: R$ 1.058.018,01
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20934 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00044/2022 - 17/01/2022 Processo: 64848/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 52.496,97
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 52.496,97
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO

Liquidação 01583/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 5.010,89
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 5.010,89
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 01049/2022 - 02/03/2022 Processo: 71907/2021
Data: 02/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 2.859,99
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 2.859,99
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 02251/2022 - 06/05/2022 Processo: 6333/2022
Data: 06/05/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 28.879,20
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 21/12/2021 à 20/01/2022. EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO

Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022 Processo: 16090/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 24/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 335.787,78
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Pago: R$ 335.787,78
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.

Liquidação 00041/2022 - 21/01/2022 Processo: 70794/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 50/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.020,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.020,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00972/2022 - 18/02/2022 Processo: 66774/2021
Data: 18/02/2022 Empenho: 85/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 38.707,55
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 38.707,55
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 ADITIVO 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIA

Liquidação 00973/2022 - 18/02/2022 Processo: 66774/2021
Data: 18/02/2022 Empenho: 85/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 1.549,91
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 1.549,91
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 85

Liquidação 00536/2022 - 09/02/2022 Processo: 3234/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 636/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.224,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.224,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE TOKENS - PROC SEMUS 549307/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00753/2022 - 29/04/2022 Processo: 38575/2020
Data: 29/04/2022 Empenho: 1220/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.092,40
Beneficiário: TELTEX TECNOLOGIA S/A Pago: R$ 18.092,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1220 CONTRATO 485/2019 - Aquisição de componentes do sistema de videomonitoramento público com os serviços de instalação. PROCESSO 5968852/2019.

Liquidação 02565/2022 - 08/06/2022 Processo: 71284/2021
Data: 08/06/2022 Empenho: 3345/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 110,38
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 110,38
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3345 Ressarcimento ao Município de Vila Velha de valores referente à cessão do servidor WELLINGTON LUIZ TALIULI - exercício de 2020. PROCESSO Nº 5173683/2018

Liquidação 01303/2022 - 17/03/2022 Processo: 1048/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 9/2021 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 13.095,00
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 13.095,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. REF 12/21

Liquidação 00067/2022 - 19/01/2022 Processo: 66964/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 9/2021 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 36.135,00
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 36.135,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXERCÍCIO 202

Liquidação 00562/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 606,07
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 606,07
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00134/2022 - 16/02/2022 Processo: 9182/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 42/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 297,76
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 297,76
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. REF. DEZEMBRO/2018.

Liquidação 00072/2022 - 19/01/2022 Processo: 75353/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 272/2021 Licitação: 16/2020 Valor: R$ 4.463,79
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Pago: R$ 4.463,79
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 272 SALDO DO ADITIVO 01 AO CT56/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITO RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS,431,B.FERREIRA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00031/2022 - 14/01/2022 Processo: 13486/2020
Data: 14/01/2022 Empenho: 113/2021 Licitação: 8/2013 Valor: R$ 3.458,41
Beneficiário: KLEBER RANGEL BERMUDES Pago: R$ 3.458,41
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 113 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. EXERC

Liquidação 00396/2022 - 27/01/2022 Processo: 55959/2019
Data: 27/01/2022 Empenho: 1380/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19.548,14
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 19.548,14
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Ref; ago/20 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - JULHO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5595909/2019

Liquidação 00412/2022 - 02/02/2022 Processo: 30/2022
Data: 02/02/2022 Empenho: 28/2021 Licitação: 53/2007 Valor: R$ 4.465,30
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Pago: R$ 4.465,30
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00057/2022 - 19/01/2022 Processo: 13378/2020
Data: 19/01/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 14/2020 Valor: R$ 2.860,00
Beneficiário: ZITA CARLIN POVEGLIANO Pago: R$ 2.860,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.