Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.359.564,71 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.178.214,36 Total Liquidado: R$ 264.024,04 Total Pago: R$ 235.397,64
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00668/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00669/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00170/2022 - 04/02/2022 Processo: 73370/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. nov/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00365/2022 - 04/03/2022 Processo: 3760/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00369/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.728,61
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00412/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.728,61
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00564/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 238/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 238 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022 Processo: 61448/2018
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 96 do Empenho Nro: 6

Liquidação 00100/2022 - 28/01/2022 Processo: 68573/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 143,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 143,10
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00101/2022 - 28/01/2022 Processo: 1119/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 246,45
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00112/2022 - 24/01/2022 Processo: 2146/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 231/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.090,73
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.090,73
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022 Processo: 69125/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21

Liquidação 00145/2022 - 18/02/2022 Processo: 17478/2021
Data: 18/02/2022 Empenho: 36/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 2.780,11
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 2.780,11
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 36

Liquidação 00106/2022 - 09/02/2022 Processo: 38105/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 36/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 31.861,43
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 31.861,43
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. REF. JUNHO/2021.

Liquidação 00196/2022 - 02/03/2022 Processo: 69276/2021
Data: 02/03/2022 Empenho: 36/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.036,06
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.036,06
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 186

Liquidação 00166/2022 - 03/02/2022 Processo: 73373/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 4.017,46
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.017,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00167/2022 - 03/02/2022 Processo: 73373/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00411/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 12.593,28
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.593,28
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF 11/21

Liquidação 00370/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 220/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 12.528,35
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.528,35
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 220 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00565/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 238/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 238