Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.117.713.977,60 Total Liquidado: R$ 742.504.837,79 Total Pago: R$ 643.272.711,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 136.974,60 Total Liquidado: R$ 50.876,08 Total Pago: R$ 36.189,98
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20934 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01223/2022 - 14/03/2022 Processo: 72154/2021
Data: 14/03/2022 Empenho: 9/2021 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 34.492,50
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 34.492,50
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Ref. 01 a 30/11/21 SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXERCÍCIO 202

Liquidação 00416/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.454,78
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00417/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.878,33
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: -R$1.454,78
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 416 do Empenho Nro: 164

Liquidação 02311/2022 - 09/05/2022 Processo: 73542/2021
Data: 09/05/2022 Empenho: 295/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 6.997,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 6.997,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: reajuste 17/01/18 a 09/04/19 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Liquidação 02799/2022 - 24/05/2022 Processo: 13415/2020
Data: 24/05/2022 Empenho: 60/2020 Licitação: 77/2006 Valor: R$ 1.120,00
Beneficiário: IVANY GOMES DA SILVA Pago: R$ 1.120,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO Nº 12 CT05/06 - IMÓVEL ORA LOCADO SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE JARDIM CAMBURI PARA O ATENDIMENTO À IDOSOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REFERENTE PERÍODO DE 01 08/07/2020.

Liquidação 00025/2022 - 13/01/2022 Processo: 71036/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 76/2021 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 3.716,71
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 3.716,71
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 76 SALDO CT 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXER

Liquidação 03077/2022 - 22/06/2022 Processo: 14995/2022
Data: 22/06/2022 Empenho: 8/2021 Licitação: 92/2020 Valor: R$ 3.745,43
Beneficiário: LABORATORIO JOSLIN DE ANALISES CLINICAS E HORMONAIS LTDA. Pago: R$ 3.745,43
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SD DO CT300/2020 - SERVIÇOS LAB DE DIAGNÓSTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, COMPREENDENDO COLETA E ANÁLISE, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. PROCESSO Nº 2990900/2020 . REF. 21/09 À 27/09/21.

Liquidação 00460/2022 - 07/02/2022 Processo: 3951/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 232/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 9,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 9,69
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 232 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

Liquidação 00462/2022 - 07/02/2022 Processo: 3951/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 11,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 11,01
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 4.172,02
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 252

Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022 Processo: 69563/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 348/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.376,13
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 2.376,13
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 348 RESSARCIMENTO DE SALÁRIO, 13º , FÉRIAS E ENCARGOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO CONVÊNIO 40/2019 DE CESSÃO DA SERVIDORA BRUNELLE MONTEIRO JANUÁRIO PEDRINI Á PMV - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2372003/2020.

Liquidação 02069/2022 - 24/05/2022 Processo: 40868/2020
Data: 24/05/2022 Empenho: 3336/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.433,59
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Pago: R$ 2.433,59
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3336 Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 583/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$26,58
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SEGUROS EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 900 do Empenho Nro: 583

Liquidação 00449/2022 - 04/02/2022 Processo: 15158/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 3330/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.057,67
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Ref. out/20 Ressarcimento ao Município de Aracruz de valores referente à cessão do servidor MARCELO VALLIN - Previsão para o exercício de 2020. PROCESSO Nº 564446/2020

Liquidação 00000/2022 - 04/02/2022 Processo: 15158/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 3330/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$4.057,67
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 449 do Empenho Nro: 3330

Liquidação 00450/2022 - 04/02/2022 Processo: 15158/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 3330/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.057,67
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 4.057,67
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Ref. out/2020 Ressarcimento ao Município de Aracruz de valores referente à cessão do servidor MARCELO VALLIN - Previsão para o exercício de 2020. PROCESSO Nº 564446/2020

Liquidação 02962/2022 - 27/06/2022 Processo: 8972/2020
Data: 27/06/2022 Empenho: 3343/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.304,06
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DO MUNICIPIO DE COLATINA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3343 Ressarcimento ao Município de Colatina de valores referente à cessão da servidora TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 7500712/2018 Ref. janeiro/20

Liquidação 00421/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.454,78
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.454,78
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00422/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.878,33
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.878,33
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.