|
Liquidação 00044/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
64848/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 52.496,97
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.496,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
|
Liquidação 01583/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
2650/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 5.010,89
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.010,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
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Liquidação 01049/2022 - 02/03/2022
|
Processo:
|
71907/2021
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 2.859,99
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.859,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 02251/2022 - 06/05/2022
|
Processo:
|
6333/2022
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 28.879,20
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 21/12/2021 à 20/01/2022.
EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
|
Liquidação 00753/2022 - 29/04/2022
|
Processo:
|
38575/2020
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Empenho:
|
1220/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.092,40
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 18.092,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1220
CONTRATO 485/2019 - Aquisição de componentes do sistema de videomonitoramento público com os serviços de instalação. PROCESSO 5968852/2019.
|
|
|
Liquidação 02565/2022 - 08/06/2022
|
Processo:
|
71284/2021
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Empenho:
|
3345/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 110,38
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 110,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3345
Ressarcimento ao Município de Vila Velha de valores referente à cessão do servidor WELLINGTON LUIZ TALIULI - exercício de 2020. PROCESSO Nº 5173683/2018
|
|
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Liquidação 01303/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
1048/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 13.095,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.095,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00067/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
66964/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 36.135,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.135,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXERCÍCIO 202
|
|
|
Liquidação 00562/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
86/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
233/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 606,07
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 606,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 233
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00563/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
86/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
233/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 21,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 21,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 233
|
|
|
Liquidação 00415/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
164/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.454,78
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
164/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
-R$1.454,78
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 415 do Empenho Nro: 164
|
|
|
Liquidação 00273/2022 - 29/03/2022
|
Processo:
|
13578/2022
|
| Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
76/2021
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 1.815,60
|
| Beneficiário:
|
ANDRE ROSALEM SIGNORELLI
|
Pago:
|
R$ 1.815,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
SD AD Nº 01 CT 286/2019 CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES, PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA FAFI, VITÓRIA-ES, FUNÇÃO OFICINEIRO DE MÚSICA – TECLADO. PROCESSO Nº 1707248/2020. REF. JUNHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00287/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
70990/2021
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
76/2021
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 1.210,40
|
| Beneficiário:
|
ANDRE ROSALEM SIGNORELLI
|
Pago:
|
R$ 1.210,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 286/2019 CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES, PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA FAFI, VITÓRIA-ES, FUNÇÃO OFICINEIRO DE MÚSICA – TECLADO. Referente Mês 07/2021 – FAFI
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
585/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$740,72
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
2650/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
-R$86.096,11
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1580 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00438/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
71900/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 41.423,60
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 41.423,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
|
Liquidação 00439/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
71900/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 2.410,90
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.410,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 02140/2022 - 04/05/2022
|
Processo:
|
6343/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 36.242,25
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.242,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$26,58
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SEGUROS EM GERAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 900 do Empenho Nro: 583
|
|