Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.325.994,49 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.472.491,41 Total Liquidado: R$ 2.867.621,34 Total Pago: R$ 1.979.385,40
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00415/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 221/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 979,65
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 979,65
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00566/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 237/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 237 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00181/2022 - 07/02/2022 Processo: 3430/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 162/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12,69
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 162

Liquidação 00418/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 487,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 165 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00419/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 60,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 165

Liquidação 00424/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 60,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 60,28
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 165

Liquidação 00060/2022 - 25/01/2022 Processo: 283/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 106/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 516,75
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00061/2022 - 25/01/2022 Processo: 68578/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 106/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 882,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00099/2022 - 08/02/2022 Processo: 68578/2021
Data: 08/02/2022 Empenho: 106/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 882,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 882,45
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00002/2022 - 13/01/2022 Processo: 16282/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 41/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.428,76
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 1.428,76
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 RESSARCIMENTO AO IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO, MAT. 629204, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO 140

Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022 Processo: 227/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 155/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 29.674,44
Beneficiário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 29.674,44
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 155 TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - CONVÊNIO 3/2021-8, REF. CESSÃO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENHOR RÉGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DA SEGES. EX

Liquidação 00400/2022 - 11/04/2022 Processo: 7688/2021
Data: 11/04/2022 Empenho: 90/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 34,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 34,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 147/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00011/2022 - 13/01/2022 Processo: 68890/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 173/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 2.043,15
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 2.043,15
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00081/2022 - 11/02/2022 Processo: 1117/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 173/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 2.607,60
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 2.607,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 01144/2022 - 09/03/2022 Processo: 4858/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 27/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 273,70
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 273,70
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO 2º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.

Liquidação 00920/2022 - 11/03/2022 Processo: 18852/2020
Data: 11/03/2022 Empenho: 50/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.498,86
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 10.498,86
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00006/2022 - 02/06/2022 Processo: 18842/2019
Data: 02/06/2022 Empenho: 1/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20.000,00
Beneficiário: JEAN PEREIRA DE SOUZA Pago: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 2ª PARCELA DOS PROJETOS DO EDITAL Nº 010/2018 DE SELEÇÃO DE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICO-URBANA - PROJETO “A ARTE É NOSSA”. Processo Virtual 1884236/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00722/2022 - 21/02/2022 Processo: 4856/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 489,30
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 489,30
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00724/2022 - 21/02/2022 Processo: 4856/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 639,10
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 639,10
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00726/2022 - 21/02/2022 Processo: 4856/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 611,10
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 611,10
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.