|
Liquidação 00415/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
72488/2021
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| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 979,65
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 979,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
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Liquidação 00566/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
86/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
237/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 22.597,50
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 22.597,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 237
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
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Liquidação 00181/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
3430/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
162/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 162
|
|
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Liquidação 00418/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 487,68
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.
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|
|
Liquidação 00419/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 60,28
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 165
|
|
|
Liquidação 00424/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 60,28
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 60,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 165
|
|
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Liquidação 00060/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
283/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
106/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 516,75
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00061/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
68578/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
106/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 882,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00099/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
68578/2021
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
106/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 882,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 882,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
16282/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.428,76
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.428,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
RESSARCIMENTO AO IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO, MAT. 629204, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO 140
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
227/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.674,44
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 29.674,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - CONVÊNIO 3/2021-8, REF. CESSÃO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENHOR RÉGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DA SEGES. EX
|
|
|
Liquidação 00400/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
7688/2021
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
90/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 34,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 34,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 147/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68890/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
173/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 2.043,15
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 2.043,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00081/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
1117/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
173/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 2.607,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 2.607,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 01144/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
4858/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 273,70
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 273,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.
|
|
|
Liquidação 00920/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
18852/2020
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
50/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.498,86
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 10.498,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 02/06/2022
|
Processo:
|
18842/2019
|
| Data:
|
02/06/2022
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
JEAN PEREIRA DE SOUZA
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
2ª PARCELA DOS PROJETOS DO EDITAL Nº 010/2018 DE SELEÇÃO DE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICO-URBANA - PROJETO “A ARTE É NOSSA”. Processo Virtual 1884236/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00722/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
4856/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 489,30
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 489,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00724/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
4856/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 639,10
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 639,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 00726/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
4856/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
1001/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 611,10
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 611,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1001
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
PROC 7549398/2017.
|
|