Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.116.717.784,02 Total Liquidado: R$ 742.325.308,90 Total Pago: R$ 643.264.143,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.635.887,00 Total Liquidado: R$ 1.689.113,85 Total Pago: R$ 1.689.113,85
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20927 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00170/2022 - 04/02/2022 Processo: 73370/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. nov/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00668/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00669/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00365/2022 - 04/03/2022 Processo: 3760/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00412/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.728,61
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00369/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.728,61
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00564/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 238/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 238 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00954/2022 - 22/02/2022 Processo: 2380/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 278/2021 Licitação: 253/2020 Valor: R$ 5.600,19
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 5.600,19
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 278 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020

Liquidação 00082/2022 - 24/01/2022 Processo: 69148/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 232/2021 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 2.408,13
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 2.408,13
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 232 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 265

Liquidação 00312/2022 - 22/02/2022 Processo: 75467/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 232/2021 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 11.366,37
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 11.366,37
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 232 SD AD Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 00049/2022 - 20/01/2022 Processo: 1963/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 152/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 66,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 66,62
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 152

Liquidação 00174/2022 - 07/02/2022 Processo: 3954/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 380/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 487,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 487,68
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 380 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 12/21

Liquidação 00175/2022 - 07/02/2022 Processo: 3954/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 380/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 60,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 60,28
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 380

Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 175/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 308,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 308,01
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020 REF 11/21

Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 175/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 38,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 38,07
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175

Liquidação 00066/2022 - 19/01/2022 Processo: 63/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 38/2021 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 12.487,20
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 12.487,20
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL

Liquidação 00933/2022 - 15/03/2022 Processo: 2782/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 215/2021 Licitação: 45/2018 Valor: R$ 133.367,49
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 133.367,49
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. REF 12/21

Liquidação 00837/2022 - 07/03/2022 Processo: 71880/2021
Data: 07/03/2022 Empenho: 215/2021 Licitação: 45/2018 Valor: R$ 133.367,48
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.

Liquidação 00000/2022 - 07/03/2022 Processo: 71880/2021
Data: 07/03/2022 Empenho: 215/2021 Licitação: 45/2018 Valor: -R$133.367,48
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 837 do Empenho Nro: 215

Liquidação 00016/2022 - 14/01/2022 Processo: 1103/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 167/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 451,01
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 451,01
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 167 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP. REFERENTE DEZEMBRO/2021.