|
Liquidação 00028/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
2/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor:
|
R$ 4.840,00
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.840,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
TERMO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO AO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4431810/2019. REF. DEZ/21.
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Liquidação 00569/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
86/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
236/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 14,65
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 14,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 236
|
|
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Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
14552/2020
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.207,70
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.207,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
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Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
16090/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
40/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 204.488,51
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Pago:
|
R$ 204.488,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 00299/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
601/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
330/2021
|
Licitação:
|
94/2020
|
Valor:
|
R$ 639,43
|
| Beneficiário:
|
ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 639,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 330
SALDO CONTRATO Nº 309/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REF OUT/2021 PERÍODO DE 01 A 06/10/21
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 4.254,67
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.254,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 4.254,67
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
|
|
|
Liquidação 00045/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
64848/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 3.055,38
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.055,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 01379/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
2639/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 4.003,98
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.003,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 01580/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
2650/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 86.096,11
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2021 à 20/12/2021
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS
|
|
|
Liquidação 01581/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
2650/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 5.010,89
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
2650/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
-R$5.010,89
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 1581, do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 02288/2022 - 09/05/2022
|
Processo:
|
6333/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 28.879,20
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.879,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 21/12/2021 à 31/12/2022.
EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO
|
|
|
Liquidação 01048/2022 - 02/03/2022
|
Processo:
|
71907/2021
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 49.139,76
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 49.139,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SD DO 3ºAD AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REAL NOS PRONTO ATEND DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REAL E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO. REF. 21/10 À 20/11/2021.
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
68557/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
101/2021
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 625,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 625,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 101
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00371/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 1.708,41
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.708,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00180/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
3430/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
162/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 102,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 162
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 00423/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
68490/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 487,68
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 487,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00157/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
1118/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
172/2021
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor:
|
R$ 57.036,96
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 57.036,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 172
SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00056/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
157/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
271/2021
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 271
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|