Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.117.713.977,60 Total Liquidado: R$ 742.504.837,79 Total Pago: R$ 643.272.711,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 46.803.685,43 Total Liquidado: R$ 5.514.200,43 Total Pago: R$ 5.143.630,83
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20934 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00028/2022 - 17/01/2022 Processo: 2/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 60/2021 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 4.840,00
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 4.840,00
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 TERMO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO AO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4431810/2019. REF. DEZ/21.

Liquidação 00569/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 236/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 14,65
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 14,65
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 236

Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 14552/2020
Data: 10/01/2022 Empenho: 35/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.207,70
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Pago: R$ 4.207,70
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020 - EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 16090/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 40/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 204.488,51
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Pago: R$ 204.488,51
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.

Liquidação 00299/2022 - 26/01/2022 Processo: 601/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 330/2021 Licitação: 94/2020 Valor: R$ 639,43
Beneficiário: ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME Pago: R$ 639,43
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 330 SALDO CONTRATO Nº 309/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REF OUT/2021 PERÍODO DE 01 A 06/10/21

Liquidação 00024/2022 - 12/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 4.254,67
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 4.254,67
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 252

Liquidação 00006/2022 - 10/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 4.254,67
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 252

Liquidação 00045/2022 - 17/01/2022 Processo: 64848/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 3.055,38
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 3.055,38
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 01379/2022 - 22/03/2022 Processo: 2639/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 4.003,98
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 4.003,98
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 01580/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 86.096,11
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2021 à 20/12/2021 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS

Liquidação 01581/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 5.010,89
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 00000/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: -R$5.010,89
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Anulação Automática da Liquidação 1581, do Empenho Nro 4

Liquidação 02288/2022 - 09/05/2022 Processo: 6333/2022
Data: 09/05/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 28.879,20
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 28.879,20
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 21/12/2021 à 31/12/2022. EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO

Liquidação 01048/2022 - 02/03/2022 Processo: 71907/2021
Data: 02/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 49.139,76
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 49.139,76
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SD DO 3ºAD AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REAL NOS PRONTO ATEND DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REAL E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO. REF. 21/10 À 20/11/2021.

Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 68557/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 101/2021 Licitação: 148/2019 Valor: R$ 625,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 625,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 101 SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00371/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 221/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 1.708,41
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 1.708,41
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00180/2022 - 07/02/2022 Processo: 3430/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 162/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 102,67
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. DEZ/2021.

Liquidação 00423/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 487,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 487,68
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 165 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00157/2022 - 28/01/2022 Processo: 1118/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 172/2021 Licitação: 106/2019 Valor: R$ 57.036,96
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 57.036,96
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF 12/21

Liquidação 00056/2022 - 12/01/2022 Processo: 157/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 271/2021 Licitação: 319/2017 Valor: R$ 5.577,34
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 271 ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. REFERENTE DEZEMBRO/2021.