Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.116.001.748,28 Total Liquidado: R$ 742.086.007,35 Total Pago: R$ 643.241.414,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.220.312,89 Total Liquidado: R$ 1.349.225,68 Total Pago: R$ 1.305.415,02
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20910 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022 Processo: 61448/2018
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 96 do Empenho Nro: 6

Liquidação 00100/2022 - 28/01/2022 Processo: 68573/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 143,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 143,10
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00101/2022 - 28/01/2022 Processo: 1119/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 246,45
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00112/2022 - 24/01/2022 Processo: 2146/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 231/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.090,73
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.090,73
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022 Processo: 69125/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21

Liquidação 00170/2022 - 04/02/2022 Processo: 73370/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. nov/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00365/2022 - 04/03/2022 Processo: 3760/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00668/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00669/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00412/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.728,61
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00369/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.728,61
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00564/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 238/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 238 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 72715/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 1/2021 Licitação: 84/2020 Valor: R$ 188,24
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 188,24
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021.

Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 60,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 165

Liquidação 00023/2022 - 13/01/2022 Processo: 70096/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 172/2021 Licitação: 106/2019 Valor: R$ 7.131,67
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 7.131,67
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 172

Liquidação 00465/2022 - 07/02/2022 Processo: 3951/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 234/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,22
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

Liquidação 00000/2022 - 26/01/2022 Processo: 68573/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$143,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 6

Liquidação 00000/2022 - 26/01/2022 Processo: 1119/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 6

Liquidação 00096/2022 - 28/01/2022 Processo: 61448/2018
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00203/2022 - 08/02/2022 Processo: 2367/2022
Data: 08/02/2022 Empenho: 96/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 333/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 2358254/2020 - EXERCÍCIO 2021.