|
Liquidação 00171/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
73370/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 97
|
|
|
Liquidação 00353/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
3759/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 97
|
|
|
Liquidação 00364/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
3760/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 4.017,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.017,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 97
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75241/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
66/2021
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor:
|
R$ 1.370,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.370,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018
|
|
|
Liquidação 00414/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
72488/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
220/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 7.184,10
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.184,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 220
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00888/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
73367/2021
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
188/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.858,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. Nov/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
188/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00652/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
73368/2021
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
188/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
9279/2019
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
1447/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.983,22
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2504 do Empenho Nro: 1447
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022
|
Processo:
|
16922/2020
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$131,27
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18
|
|
|
Liquidação 00366/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
218/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 5.125,23
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.125,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00609/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
2372/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.044,66
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.044,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01122/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
3757/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.211,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00887/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
73367/2021
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 187
|
|
|
Liquidação 01201/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
3768/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
268/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 268
|
|
|
Liquidação 00166/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
73373/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 4.017,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.017,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 97
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00167/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
73373/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 97
|
|
|
Liquidação 00411/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
72488/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
219/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 12.593,28
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.593,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00370/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
220/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 12.528,35
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.528,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 220
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00565/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
86/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
238/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 819,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 819,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 238
|
|