Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.325.994,49 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 568.839,54 Total Liquidado: R$ 309.367,07 Total Pago: R$ 309.367,07
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00171/2022 - 04/02/2022 Processo: 73370/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00353/2022 - 03/03/2022 Processo: 3759/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00364/2022 - 04/03/2022 Processo: 3760/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 4.017,46
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.017,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - REF 12/21

Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022 Processo: 75241/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 66/2021 Licitação: 287/2019 Valor: R$ 1.370,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.370,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018

Liquidação 00414/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 220/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 7.184,10
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 7.184,10
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 220 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00888/2022 - 10/03/2022 Processo: 73367/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 5.858,80
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 5.858,80
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. Nov/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020

Liquidação 00029/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00652/2022 - 17/02/2022 Processo: 73368/2021
Data: 17/02/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 22/03/2022 Processo: 9279/2019
Data: 22/03/2022 Empenho: 1447/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$4.983,22
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2504 do Empenho Nro: 1447

Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022 Processo: 16922/2020
Data: 19/04/2022 Empenho: 18/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$131,27
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18

Liquidação 00366/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 218/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 5.125,23
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 5.125,23
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00609/2022 - 11/02/2022 Processo: 2372/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 185/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.044,66
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.044,66
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 01122/2022 - 25/03/2022 Processo: 3757/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.211,86
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.211,86
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00887/2022 - 10/03/2022 Processo: 73367/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 01201/2022 - 14/03/2022 Processo: 3768/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 268/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 662,14
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 662,14
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 268

Liquidação 00166/2022 - 03/02/2022 Processo: 73373/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 4.017,46
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.017,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00167/2022 - 03/02/2022 Processo: 73373/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00411/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 12.593,28
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.593,28
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF 11/21

Liquidação 00370/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 220/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 12.528,35
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.528,35
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 220 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00565/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 238/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 238