|
Liquidação 00084/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
69742/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
55/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,21
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/202. REF. 01 à 09/11/2021.
|
|
|
Liquidação 00100/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
5483/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 15.224,25
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.224,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00103/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
5464/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 13.006,08
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00110/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
5936/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 64.914,74
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 64.914,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SD DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABAST DE COMBUSTÍVEIS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
5464/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
-R$13.006,08
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 103 do Empenho Nro: 16
|
|
|
Liquidação 00118/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
5464/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 13.006,08
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 13.006,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
7951/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 858,40
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 858,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00120/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
73071/2021
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
19/2022
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
LOCAÇÃO DE CAMPO DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA. EX 2022. Processo Virtual 7307164/2021
|
|
|
Liquidação 00124/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
6115/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 15.660,23
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 15.660,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00126/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
6115/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 24.421,74
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 24.421,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00172/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
7936/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 70.320,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 70.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00173/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
7936/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
53/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 19.295,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.295,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00174/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
7936/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
54/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 9.566,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.566,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO SOFTWARE. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00193/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
11323/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 69.021,31
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 69.021,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00194/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
5534/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 5.465,03
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.465,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00195/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
5534/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 675,45
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 675,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
|
Liquidação 00196/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
6137/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
50/2022
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 60.012,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 60.012,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR EXERC 202
|
|
|
Liquidação 00197/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
6137/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
51/2022
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 49.970,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 49.970,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SIST DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR P/EXERC 2022. CO
|
|
|
Liquidação 00198/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
10728/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 4.405,62
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.405,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022. REF.JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00199/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
10728/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 256,41
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 256,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|