Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.325.994,49 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 111.107,43 Total Liquidado: R$ 111.107,43 Total Pago: R$ 92.007,84
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00171/2022 - 04/02/2022 Processo: 73370/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00364/2022 - 04/03/2022 Processo: 3760/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 4.017,46
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.017,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - REF 12/21

Liquidação 00353/2022 - 03/03/2022 Processo: 3759/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022 Processo: 75241/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 66/2021 Licitação: 287/2019 Valor: R$ 1.370,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.370,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018

Liquidação 00414/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 220/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 7.184,10
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 7.184,10
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 220 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00888/2022 - 10/03/2022 Processo: 73367/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 5.858,80
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 5.858,80
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. Nov/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020

Liquidação 00029/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00652/2022 - 17/02/2022 Processo: 73368/2021
Data: 17/02/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 26/01/2022 Processo: 68573/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$143,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 6

Liquidação 00000/2022 - 26/01/2022 Processo: 1119/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 6

Liquidação 00096/2022 - 28/01/2022 Processo: 61448/2018
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00203/2022 - 08/02/2022 Processo: 2367/2022
Data: 08/02/2022 Empenho: 96/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 333/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 2358254/2020 - EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00024/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 231/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 337,29
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 337,29
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 231

Liquidação 00371/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 221/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 1.708,41
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 1.708,41
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00180/2022 - 07/02/2022 Processo: 3430/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 162/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 102,67
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. DEZ/2021.

Liquidação 00352/2022 - 03/03/2022 Processo: 3759/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. 12/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00368/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 32.856,44
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 32.856,44
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 01124/2022 - 25/03/2022 Processo: 3757/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022 Processo: 973/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 20/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.003,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.003,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC 7386080/2019

Liquidação 00000/2022 - 21/02/2022 Processo: 19788/2021
Data: 21/02/2022 Empenho: 98/2020 Licitação: 293/2014 Valor: -R$1.924,97
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 535 do Empenho Nro: 98, em cumprimento a PORTARIA nº 016/2022 publicada em 11/02/2022 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.