Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.325.994,49 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 32.457.566,49 Total Liquidado: R$ 18.909.130,90 Total Pago: R$ 18.676.934,80
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 02348/2022 - 11/05/2022 Processo: 2659/2022
Data: 11/05/2022 Empenho: 1973/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.667,11
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 7.667,11
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1973

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 68991/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 74/2021 Licitação: 267/2019 Valor: -R$4.835,40
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2373 do Empenho Nro: 74

Liquidação 00027/2022 - 17/01/2022 Processo: 1969/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 15/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 538,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 538,07
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. 12/21 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/

Liquidação 00176/2022 - 07/02/2022 Processo: 3430/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 161/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 548,98
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 548,98
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. DEZ/2021.

Liquidação 00044/2022 - 17/01/2022 Processo: 64848/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 52.496,97
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 52.496,97
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO

Liquidação 01583/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 5.010,89
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 5.010,89
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 01049/2022 - 02/03/2022 Processo: 71907/2021
Data: 02/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 2.859,99
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 2.859,99
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 02251/2022 - 06/05/2022 Processo: 6333/2022
Data: 06/05/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 28.879,20
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 21/12/2021 à 20/01/2022. EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO

Liquidação 00753/2022 - 29/04/2022 Processo: 38575/2020
Data: 29/04/2022 Empenho: 1220/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.092,40
Beneficiário: TELTEX TECNOLOGIA S/A Pago: R$ 18.092,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1220 CONTRATO 485/2019 - Aquisição de componentes do sistema de videomonitoramento público com os serviços de instalação. PROCESSO 5968852/2019.

Liquidação 02565/2022 - 08/06/2022 Processo: 71284/2021
Data: 08/06/2022 Empenho: 3345/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 110,38
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 110,38
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3345 Ressarcimento ao Município de Vila Velha de valores referente à cessão do servidor WELLINGTON LUIZ TALIULI - exercício de 2020. PROCESSO Nº 5173683/2018

Liquidação 01303/2022 - 17/03/2022 Processo: 1048/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 9/2021 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 13.095,00
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 13.095,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. REF 12/21

Liquidação 00067/2022 - 19/01/2022 Processo: 66964/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 9/2021 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 36.135,00
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 36.135,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXERCÍCIO 202

Liquidação 00562/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 606,07
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 606,07
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00563/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 21,98
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 21,98
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 233

Liquidação 02061/2022 - 24/05/2022 Processo: 29450/2020
Data: 24/05/2022 Empenho: 3336/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.433,59
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Pago: R$ 2.433,59
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3336 Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015 REF 08/2020

Liquidação 02063/2022 - 24/05/2022 Processo: 21883/2020
Data: 24/05/2022 Empenho: 3336/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.867,18
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Pago: R$ 4.867,18
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3336 Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015 REF 05/2020 E 06/2020

Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 65963/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 7/2021 Licitação: 202/2017 Valor: R$ 1.010,70
Beneficiário: LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME Pago: R$ 1.010,70
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO 4º ADITIVO AO CT434/17-SERV.TÉCNICO DE LABORATÓRIO P/CONFECÇÃO COMPLETA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS PARCIAIS REMOVÍVEIS RETIDAS À GRAMPO MANDIBULARES E/OU MAXILARES. ref 21/10 a 20/11/21

Liquidação 03150/2022 - 31/05/2022 Processo: 3298/2022
Data: 31/05/2022 Empenho: 102/2021 Licitação: 97/2019 Valor: R$ 372,91
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Pago: R$ 372,91
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 102 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 255/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO Nº 18

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 585/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$740,72
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585

Liquidação 00000/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: -R$86.096,11
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1580 do Empenho Nro: 4