Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.325.994,49 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 72.423.579,89 Total Liquidado: R$ 24.181.077,19 Total Pago: R$ 22.227.404,92
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022 Processo: 281/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 30/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$302,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 30

Liquidação 00758/2022 - 22/02/2022 Processo: 69124/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 185/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.044,66
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.044,66
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020

Liquidação 00650/2022 - 17/02/2022 Processo: 73368/2021
Data: 17/02/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.211,86
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.211,86
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00651/2022 - 17/02/2022 Processo: 73368/2021
Data: 17/02/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 01123/2022 - 25/03/2022 Processo: 3757/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 00352/2022 - 03/03/2022 Processo: 3759/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. 12/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00368/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 32.856,44
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 32.856,44
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 01124/2022 - 25/03/2022 Processo: 3757/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022 Processo: 973/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 20/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.003,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.003,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC 7386080/2019

Liquidação 00000/2022 - 21/02/2022 Processo: 19788/2021
Data: 21/02/2022 Empenho: 98/2020 Licitação: 293/2014 Valor: -R$1.924,97
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 535 do Empenho Nro: 98, em cumprimento a PORTARIA nº 016/2022 publicada em 11/02/2022 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 582/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$301,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 901 do Empenho Nro: 582

Liquidação 00015/2022 - 13/01/2022 Processo: 1119/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 246,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00534/2022 - 09/02/2022 Processo: 2374/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 71924/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.

Liquidação 00301/2022 - 26/01/2022 Processo: 969/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 279/2021 Licitação: 253/2020 Valor: R$ 87.730,39
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 87.730,39
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 279 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020

Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022 Processo: 281/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 30/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 302,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.

Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022 Processo: 281/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 30/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 302,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 302,10
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.

Liquidação 00413/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 218/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 7.169,35
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 7.169,35
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00760/2022 - 22/02/2022 Processo: 69124/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 186/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.363,11
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 1.363,11
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 186 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020

Liquidação 00027/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187