Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.325.994,49 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 173.226.795,89 Total Liquidado: R$ 61.248.973,06 Total Pago: R$ 57.287.770,59
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022 Processo: 10604/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 23/2021 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 356,93
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. Referente o período de Dezembro/2021.

Liquidação 00214/2022 - 24/03/2022 Processo: 73151/2021
Data: 24/03/2022 Empenho: 556/2021 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 1.442,54
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 1.442,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 556 SALDO DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4218412/2018. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022 Processo: 63710/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 556/2021 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 34.607,55
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 34.607,55
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 556 SALDO DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4218412/2018.

Liquidação 00075/2022 - 20/01/2022 Processo: 2720/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 110/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.598,35
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 6.598,35
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 110 SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00939/2022 - 16/03/2022 Processo: 2782/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 214/2021 Licitação: 45/2018 Valor: R$ 3.689,46
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.

Liquidação 00835/2022 - 07/03/2022 Processo: 71880/2021
Data: 07/03/2022 Empenho: 214/2021 Licitação: 45/2018 Valor: R$ 3.689,46
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.

Liquidação 00000/2022 - 07/03/2022 Processo: 71880/2021
Data: 07/03/2022 Empenho: 214/2021 Licitação: 45/2018 Valor: -R$3.689,46
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 835 do Empenho Nro: 214

Liquidação 00008/2022 - 21/01/2022 Processo: 11210/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 34/2021 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 2.480,18
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.480,18
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO N

Liquidação 00010/2022 - 13/01/2022 Processo: 10576/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 61/2021 Licitação: 17/2021 Valor: R$ 2.366,47
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.366,47
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO

Liquidação 00039/2022 - 17/01/2022 Processo: 4836/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 390/2021 Licitação: 11/2021 Valor: R$ 25.957,85
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 25.957,85
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS REF 01/21

Liquidação 01031/2022 - 25/02/2022 Processo: 4857/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 667/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 135,80
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 135,80
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 667 ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.

Liquidação 01032/2022 - 25/02/2022 Processo: 4857/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 667/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 67,90
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 67,90
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 667 ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.

Liquidação 01033/2022 - 25/02/2022 Processo: 4857/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 667/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 14,00
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 14,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 667 ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.

Liquidação 02347/2022 - 11/05/2022 Processo: 2659/2022
Data: 11/05/2022 Empenho: 1973/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62.033,91
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 62.033,91
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1973 REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO 149/2014, ENCERRADO EM 24/04/2020, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 651754/2012. . Pagamento ref. ao período 01/01/2020 a 24/04/2020.

Liquidação 02068/2022 - 24/05/2022 Processo: 16283/2020
Data: 24/05/2022 Empenho: 3336/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.867,18
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Pago: R$ 4.867,18
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3336 Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015. REF. MARÇO E ABRIL/2020.

Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022 Processo: 68991/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 74/2021 Licitação: 267/2019 Valor: R$ 4.835,40
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 4.835,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC

Liquidação 00004/2022 - 11/01/2022 Processo: 72388/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 15/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 468,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 468,38
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/

Liquidação 00026/2022 - 13/01/2022 Processo: 58662/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 85/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 375,31
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Pago: R$ 375,31
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO

Liquidação 00045/2022 - 14/01/2022 Processo: 70022/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 85/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 519,56
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Pago: R$ 519,56
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO

Liquidação 00184/2022 - 07/02/2022 Processo: 3430/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 161/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 596,74
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 596,74
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. DEZ/2021.