|
Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
10604/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
23/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 356,93
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. Referente o período de Dezembro/2021.
|
|
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Liquidação 00214/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
73151/2021
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
556/2021
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 1.442,54
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.442,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 556
SALDO DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4218412/2018. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
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Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
63710/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
556/2021
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 34.607,55
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 34.607,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 556
SALDO DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4218412/2018.
|
|
|
Liquidação 00075/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
2720/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
110/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.598,35
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 6.598,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 110
SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00939/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
2782/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
214/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 3.689,46
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.689,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.
|
|
|
Liquidação 00835/2022 - 07/03/2022
|
Processo:
|
71880/2021
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
214/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 3.689,46
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 07/03/2022
|
Processo:
|
71880/2021
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
214/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
-R$3.689,46
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 835 do Empenho Nro: 214
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
11210/2021
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 2.480,18
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.480,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO N
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
10576/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
61/2021
|
Licitação:
|
17/2021
|
Valor:
|
R$ 2.366,47
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.366,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 00039/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
4836/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor:
|
R$ 25.957,85
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 25.957,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 390
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS REF 01/21
|
|
|
Liquidação 01031/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
4857/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
667/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 135,80
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 135,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 667
ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 01032/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
4857/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
667/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 67,90
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 67,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 667
ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 01033/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
4857/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
667/2021
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 14,00
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 14,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 667
ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.
|
|
|
Liquidação 02347/2022 - 11/05/2022
|
Processo:
|
2659/2022
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Empenho:
|
1973/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 62.033,91
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.033,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1973
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO 149/2014, ENCERRADO EM 24/04/2020, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 651754/2012. . Pagamento ref. ao período 01/01/2020 a 24/04/2020.
|
|
|
Liquidação 02068/2022 - 24/05/2022
|
Processo:
|
16283/2020
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
3336/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.867,18
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 4.867,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3336
Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015. REF. MARÇO E ABRIL/2020.
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
R$ 4.835,40
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 4.835,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72388/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 468,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 468,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/
|
|
|
Liquidação 00026/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
58662/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 375,31
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 375,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO
|
|
|
Liquidação 00045/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
70022/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 519,56
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 519,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO
|
|
|
Liquidação 00184/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
3430/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
161/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 596,74
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 596,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. DEZ/2021.
|
|