|
Liquidação 00002/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
58289/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 28,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5828999/2021.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1619/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.567,80
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.567,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COMPETÊNCIA 12/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO Nº 161955/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00077/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4236/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 320,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. P
|
|
|
Liquidação 00078/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4236/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 2.173,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 2.173,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO ADITIVO Nº03 CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROC
|
|
|
Liquidação 00080/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4239/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor:
|
R$ 1.166,50
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 1.166,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21
|
|
|
Liquidação 00081/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4239/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor:
|
R$ 5.431,47
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 5.431,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21
|
|
|
Liquidação 00045/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
1522/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 109,62
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 109,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
ref. multa e juros pelo atraso da fatura 11/21
PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 277752 DOS CORREIOS REFERENTE À MEDIÇÃO 10/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 152242/2022.
|
|
|
Liquidação 00052/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
5773/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 4.215,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.215,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 DO CT9912506465/20 - SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 3026106/2020. EX/22. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00054/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
68554/2018
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 147.190,48
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Pago:
|
R$ 147.190,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 TF 212/18 PROMOVER VALORIZAÇÃO DO CATADOR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/ QUE MORADORES DE VITÓRIA POSSAM GERIR C/ MAIOR EFICIÊNCIA SEUS RESÍDUOS, DESTINANDO-OS ADEQUADAMENTE P/ RECICLAGEM.
|
|
|
Liquidação 00057/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
5884/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 43.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 43.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00070/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
9945/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 17.952,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 17.952,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022. Pagamento ref. ao mês de janeiro/2022.
|
|
|
Liquidação 00071/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
9944/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
9/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/22
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00145/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
9639/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 696,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 696,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00147/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
9639/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 4.364,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 4.364,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00149/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
9641/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor:
|
R$ 9.245,50
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 9.245,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SD DO CT 91/21 - MAN PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISP SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOC DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21. REF. 17/01 À 16/02/2022.
|
|
|
Liquidação 00150/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
9641/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor:
|
R$ 4.913,50
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 4.913,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SD DO CT 91/21 - MAN PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISP SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOC DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21. REF. 17/01 À 16/02/2022.
|
|
|
Liquidação 00072/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
9947/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
3/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 638,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 638,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT125/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 20
|
|
|
Liquidação 00073/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
9947/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
3/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 576,24
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 576,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT125/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 20
|
|
|
Liquidação 00074/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
9947/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 102,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCI
|
|
|
Liquidação 00075/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
9947/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|