|
Liquidação 00454/2022 - 28/06/2022
|
Processo:
|
29137/2022
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 34,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 34,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 00297/2022 - 04/05/2022
|
Processo:
|
21446/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. fev/22
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 00298/2022 - 04/05/2022
|
Processo:
|
21446/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
|
Liquidação 00303/2022 - 10/05/2022
|
Processo:
|
22851/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 00304/2022 - 10/05/2022
|
Processo:
|
22851/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
|
Liquidação 00162/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
11383/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 00163/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
11383/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
|
Liquidação 00936/2022 - 30/12/2022
|
Processo:
|
3560/2021
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Empenho:
|
491/2022
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 612,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 612,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 491
SALDO DO CT17/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA. PROCESSO Nº356059/2021. Ref. aquisição de 34 licenças de software.
|
|
|
Liquidação 00793/2022 - 10/11/2022
|
Processo:
|
67180/2022
|
| Data:
|
10/11/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.565,43
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.565,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 218/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00715/2022 - 07/10/2022
|
Processo:
|
60889/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 3.213,18
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.213,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 218/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00717/2022 - 07/10/2022
|
Processo:
|
60889/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 26.385,57
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.385,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 218/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00640/2022 - 12/09/2022
|
Processo:
|
53889/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 26.923,66
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.923,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 218/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.
|
|
|
Liquidação 00638/2022 - 12/09/2022
|
Processo:
|
53889/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 3.213,18
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.213,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 218/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AGOSTO/2022.
|
|
|
Liquidação 00560/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
4503/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 3.213,18
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 218/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. REF 07/2022
|
|
|
Liquidação 00562/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
45033/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 28.182,41
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.182,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 218/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE. REF 07/2022
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
4503/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
-R$3.213,18
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 560 do Empenho Nro: 264
|
|
|
Liquidação 00563/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
45033/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 3.213,18
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.213,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
ADITIVO 04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 218/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. REF 07/2022
|
|
|
Liquidação 00559/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
45033/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
213/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 4.470,50
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.470,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
ADITIVO Nº3 PRORROGAÇAO DO CT218/20-ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTES BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.VIG.12MESES. REF 07/2022
|
|
|
Liquidação 00561/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
45033/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
213/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 39.210,60
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.210,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
ADITIVO Nº3 PRORROGAÇAO DO CT218/20-ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTES BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.VIG.12MESES. REF 07/2022
|
|
|
Liquidação 00637/2022 - 12/09/2022
|
Processo:
|
53889/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Empenho:
|
213/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 4.470,50
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.470,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 PRORROGAÇAO DO CT218/20-ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTES BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.VIG.12MESES. REF. AGOSTO/2022.
|
|