Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Fonte de Recursos 1.708.0000.0000 - TRANSF UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCE RECURSOS MINERAIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.015.115,19 Total Liquidado: R$ 3.524.016,75 Total Pago: R$ 3.021.695,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.895.078,42 Total Liquidado: R$ 3.425.334,08 Total Pago: R$ 2.964.586,28
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

55 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00012/2022 - 10/01/2022 Processo: 1540/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 9/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 345.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 129.630,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP DO EXERCÍCIO 2022 _ Vínculo 1.708.0000.

Liquidação 00153/2022 - 15/03/2022 Processo: 7650/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 54/2022 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 49.962,66
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 49.962,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 54 REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. PROCESSO Nº6868654/2019. EXERCÍCIO 2022. Ref. 13° medição - período 16/12/21 a 31/01/22

Liquidação 00168/2022 - 21/03/2022 Processo: 48659/2021
Data: 21/03/2022 Empenho: 96/2022 Licitação: 19/2019 Valor: R$ 17.867,51
Beneficiário: CONSORCIO GRUTA DA ONCA Pago: R$ 17.867,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 96 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 Á 16 (PERÍODO 01/07/2021 A 15/12/2021) REFERENTE AO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS. REF A REAJUSTAMENTO DA 11º MEDIÇÃO

Liquidação 00132/2022 - 22/03/2022 Processo: 58436/2021
Data: 22/03/2022 Empenho: 57/2022 Licitação: 12/2022 Valor: R$ 8.640,00
Beneficiário: ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS EIRELI Pago: R$ 8.640,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 57 AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DO TIPO COLUNA (GARRAFÃO DE 20 LITROS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PROCESSO Nº 5843620/2021. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00169/2022 - 21/03/2022 Processo: 52204/2021
Data: 21/03/2022 Empenho: 96/2022 Licitação: 19/2019 Valor: R$ 1.557,97
Beneficiário: CONSORCIO GRUTA DA ONCA Pago: R$ 1.557,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Reajustamento da medição 12, período de 01/08/2021 a 31/08/2021 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 Á 16 (PERÍODO 01/07/2021 A 15/12/2021) REFERENTE AO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PA

Liquidação 00170/2022 - 21/03/2022 Processo: 67347/2021
Data: 21/03/2022 Empenho: 96/2022 Licitação: 19/2019 Valor: R$ 5.406,35
Beneficiário: CONSORCIO GRUTA DA ONCA Pago: R$ 5.406,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 Á 16 (PERÍODO 01/07/2021 A 15/12/2021) REFERENTE AO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA. PROCESSO Nº835. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00171/2022 - 21/03/2022 Processo: 61703/2021
Data: 21/03/2022 Empenho: 96/2022 Licitação: 19/2019 Valor: R$ 11.954,40
Beneficiário: CONSORCIO GRUTA DA ONCA Pago: R$ 11.954,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 14ª med-Out/21 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 Á 16 (PERÍODO 01/07/2021 A 15/12/2021) REFERENTE AO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA. PROCESSO Nº835

Liquidação 00172/2022 - 21/03/2022 Processo: 67349/2021
Data: 21/03/2022 Empenho: 96/2022 Licitação: 19/2019 Valor: R$ 3.076,17
Beneficiário: CONSORCIO GRUTA DA ONCA Pago: R$ 3.076,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 96 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 Á 16 (PERÍODO 01/07/2021 A 15/12/2021) REFERENTE AO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA. PROCESSO Nº835

Liquidação 00175/2022 - 22/03/2022 Processo: 58290/2021
Data: 22/03/2022 Empenho: 96/2022 Licitação: 19/2019 Valor: R$ 1.465,74
Beneficiário: CONSORCIO GRUTA DA ONCA Pago: R$ 1.465,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 96 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 Á 16 (PERÍODO 01/07/2021 A 15/12/2021) REF AO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA. REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 00246/2022 - 06/04/2022 Processo: 12043/2022
Data: 06/04/2022 Empenho: 35/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 35.274,55
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 35.274,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO CT255/21 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GABRIEL ELIAS TACLA, Nº 205, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONTENÇÃO DE TALUDE NA ESCADARIA LOURIVAL FERREIRA LAMEGO, Nº 108, MORRO DA CAPIXABA, CENTRO. PRO

Liquidação 00292/2022 - 20/04/2022 Processo: 17839/2021
Data: 20/04/2022 Empenho: 35/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 91.303,96
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO CT255/21 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GABRIEL ELIAS TACLA, Nº 205, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONTENÇÃO DE TALUDE NA ESCADARIA LOURIVAL FERREIRA LAMEGO, Nº 108, REF 02º MEDIÇAO

Liquidação 00000/2022 - 02/05/2022 Processo: 17839/2021
Data: 02/05/2022 Empenho: 35/2022 Licitação: 1/2021 Valor: -R$91.303,96
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 292 do Empenho Nro: 35

Liquidação 00304/2022 - 02/05/2022 Processo: 17839/2022
Data: 02/05/2022 Empenho: 35/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 91.303,96
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 91.303,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO CT255/21 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GABRIEL ELIAS TACLA, Nº 205, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONTENÇÃO DE TALUDE NA ESCADARIA LOURIVAL FERREIRA LAMEGO, Nº 108, MORRO DA CAPIXABA, CENTRO. PRO

Liquidação 00215/2022 - 24/03/2022 Processo: 11053/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 54/2022 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 37,34
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 37,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 54 SALDO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. PROCESSO Nº6868654/2019. EXERCÍCIO 2022 14ª medição - fev/22.

Liquidação 00216/2022 - 24/03/2022 Processo: 11053/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 63/2022 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 345.246,05
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 345.246,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 6,60% AO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº6809457/2021. EX/22. REF. 14ª MEDIÇÃO - FEVEREIRO/22.

Liquidação 00252/2022 - 03/05/2022 Processo: 9511/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 83/2022 Licitação: 196/2021 Valor: R$ 16.380,00
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 16.380,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 83 AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA OS PARQUES NATURAIS DE VITÓRIA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 183/2021. RRP 84/2021. SC 186/2022. PROCESSO Nº 951100/2022. EX/22.

Liquidação 00171/2022 - 29/03/2022 Processo: 9514/2022
Data: 29/03/2022 Empenho: 85/2022 Licitação: 196/2021 Valor: R$ 7.326,00
Beneficiário: INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS Pago: R$ 7.326,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS (TIPO PRESSÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PARQUES NATURAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ATA: 182/2021, SC: 188/2022, RRP: 84/2021. PROCESSO Nº 951444/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00266/2022 - 19/04/2022 Processo: 16183/2022
Data: 19/04/2022 Empenho: 100/2022 Licitação: 12/2021 Valor: R$ 17.689,83
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Pago: R$ 17.689,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 100 CT 102/2022-EXEC DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA E CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO À RUA CASTELO MENDONÇA, BAIRRO BOA VISTA, NESTA CAPITAL. VIG: 540 DIAS APÓS ASSINATURA CT. REF 03/22

Liquidação 00309/2022 - 05/05/2022 Processo: 58294/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 148/2022 Licitação: 13/2020 Valor: R$ 7.561,19
Beneficiário: W F ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 7.561,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 148 REAJUSTAMENTO CT 330/2020, MEDIÇÕES Nº 01 A 05, PERÍODO: 01/07/21 À 15/12/21, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCADARIA JOSÉ AMBRÓSIO ROCHA, BAIRRO SANTA CLARA, NESTA CAPITAL, NESTA CAPITAL. PROC

Liquidação 00310/2022 - 05/05/2022 Processo: 61702/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 148/2022 Licitação: 13/2020 Valor: R$ 1.035,05
Beneficiário: W F ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 1.035,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 148 REAJUSTAMENTO CT 330/2020, MEDIÇÕES Nº 01 A 05, PERÍODO: 01/07/21 À 15/12/21, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCADARIA JOSÉ AMBRÓSIO ROCHA, BAIRRO SANTA CLARA, NESTA CAPITAL, NESTA CAPITAL. PROC