Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Fonte de Recursos 1.620.0000.0000 - COSIP
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 19.723.397,00 Total Liquidado: R$ 10.910.255,27 Total Pago: R$ 10.014.458,98
Do Período:
Total Empenhado: R$ 20.407.750,87 Total Liquidado: R$ 10.910.255,27 Total Pago: R$ 10.014.458,98
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

42 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00098/2022 - 22/02/2022 Processo: 7358/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.589.312,93
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 1.589.312,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00099/2022 - 22/02/2022 Processo: 7360/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 67.084,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00000/2022 - 24/02/2022 Processo: 7360/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 2/2020 Valor: -R$67.084,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 99 do Empenho Nro: 12

Liquidação 00111/2022 - 24/02/2022 Processo: 7360/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 67.084,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 67.084,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00166/2022 - 18/03/2022 Processo: 13070/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 67.394,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 67.394,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00157/2022 - 11/03/2022 Processo: 8916/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 20/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 32.966,24
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 32.966,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. ref. ao mês de janeiro/22

Liquidação 00167/2022 - 18/03/2022 Processo: 13065/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.480.419,90
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 1.480.419,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00294/2022 - 14/04/2022 Processo: 20720/2022
Data: 14/04/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.672.945,72
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 1.672.945,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. MARÇO/2022.

Liquidação 00282/2022 - 06/04/2022 Processo: 14061/2022
Data: 06/04/2022 Empenho: 20/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 33.794,58
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 33.794,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: PAGAMENTO DA 10ª medição realizados no mês de FEVEREIRO de 2022 OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021.

Liquidação 00345/2022 - 18/05/2022 Processo: 20807/2022
Data: 18/05/2022 Empenho: 21/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 164.108,98
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 164.108,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.

Liquidação 00253/2022 - 04/04/2022 Processo: 5500/2022
Data: 04/04/2022 Empenho: 21/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 184.573,48
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 184.573,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Ref. 01/22-9ªmed. SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.

Liquidação 00254/2022 - 04/04/2022 Processo: 5500/2022
Data: 04/04/2022 Empenho: 21/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 10.742,37
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 10.742,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 00193/2022 - 24/03/2022 Processo: 8088/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 22/2022 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 1.137,50
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Pago: R$ 1.137,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO CONTRATO 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00300/2022 - 19/04/2022 Processo: 13580/2022
Data: 19/04/2022 Empenho: 22/2022 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 1.137,50
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Pago: R$ 1.137,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00352/2022 - 20/05/2022 Processo: 26907/2022
Data: 20/05/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.376.809,43
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 1.376.809,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REFERENTE ABRIL/2022.

Liquidação 00503/2022 - 23/06/2022 Processo: 34699/2022
Data: 23/06/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.156.898,92
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 1.156.898,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. MAIO/2022.

Liquidação 00520/2022 - 01/07/2022 Processo: 36124/2022
Data: 01/07/2022 Empenho: 20/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 6.736,72
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 6.736,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO CT 83/21_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. Ref. 13 medição – 01 a 06/05/22

Liquidação 00351/2022 - 19/05/2022 Processo: 22837/2022
Data: 19/05/2022 Empenho: 20/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 34.591,59
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 34.591,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. REF 03/22

Liquidação 00457/2022 - 14/06/2022 Processo: 27667/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 20/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 34.379,28
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 34.379,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REFERENTE ABRIL/2022.

Liquidação 00346/2022 - 18/05/2022 Processo: 20807/2022
Data: 18/05/2022 Empenho: 21/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 9.551,31
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 9.551,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21