|
Liquidação 00057/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
5884/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 43.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 43.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00070/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
9945/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 17.952,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 17.952,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022. Pagamento ref. ao mês de janeiro/2022.
|
|
|
Liquidação 00080/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
14048/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 43.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 43.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2022. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00083/2022 - 19/04/2022
|
Processo:
|
18503/2022
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 43.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 43.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2022.
|
|
|
Liquidação 00071/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
9944/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
9/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/22
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00076/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
11376/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9.861,05
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9.861,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
APOSTILAMENTO Nº 14 DE REAJUSTE DE 4,51734% AO CT65/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº6065380/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00116/2022 - 25/05/2022
|
Processo:
|
25011/2022
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 43.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 43.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00146/2022 - 21/06/2022
|
Processo:
|
31415/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 43.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 43.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2022. REF. MAIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00156/2022 - 19/07/2022
|
Processo:
|
40428/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 43.810,66
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 43.810,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00084/2022 - 27/04/2022
|
Processo:
|
19091/2022
|
| Data:
|
27/04/2022
|
Empenho:
|
9/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11.603,86
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11.603,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 21/02/22
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00094/2022 - 12/05/2022
|
Processo:
|
19088/2022
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 30.504,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 30.504,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022. REF 02/2022
|
|
|
Liquidação 00095/2022 - 12/05/2022
|
Processo:
|
21773/2022
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 47.200,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 47.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 00139/2022 - 03/06/2022
|
Processo:
|
27688/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 54.560,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 54.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00153/2022 - 05/07/2022
|
Processo:
|
33899/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 36.952,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 36.952,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00179/2022 - 22/08/2022
|
Processo:
|
45903/2022
|
| Data:
|
22/08/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 31.136,04
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 31.136,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/2022.
|
|
|
Liquidação 00180/2022 - 22/08/2022
|
Processo:
|
45903/2022
|
| Data:
|
22/08/2022
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 12.674,62
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 12.674,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 11 DO CT 283/2017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 1006830/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/2022.
|
|
|
Liquidação 00184/2022 - 06/09/2022
|
Processo:
|
48429/2022
|
| Data:
|
06/09/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.532,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.532,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/2022.
|
|
|
Liquidação 00220/2022 - 24/10/2022
|
Processo:
|
63310/2022
|
| Data:
|
24/10/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 32.203,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 32.203,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00203/2022 - 13/10/2022
|
Processo:
|
57508/2022
|
| Data:
|
13/10/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.550,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. REF 08/2022
|
|
|
Liquidação 00157/2022 - 19/07/2022
|
Processo:
|
41455/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 13.088,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 13.088,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022. Ref. junho/22
|
|