Liquidação 01297/2022 - 17/03/2022
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Processo:
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5076/2022
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Data:
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17/03/2022
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Empenho:
|
315/2022
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Licitação:
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166/2019
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Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 315
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EM. REF01/2022
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Liquidação 01586/2022 - 25/03/2022
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Processo:
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11955/2022
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Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
315/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 315
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO
|
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Liquidação 02001/2022 - 02/05/2022
|
Processo:
|
13751/2022
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Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 3.246,75
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.246,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
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Liquidação 02006/2022 - 02/05/2022
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Processo:
|
15514/2022
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Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.997,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02035/2022 - 03/05/2022
|
Processo:
|
15513/2022
|
Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.997,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02142/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
18839/2022
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
315/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Pagamento referente a locação de equipamentos de controle de ponto - período de 01/03/2022 a 31/03/2022
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO
|
|
Liquidação 00000/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
18839/2022
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
315/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
-R$200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2142 do Empenho Nro: 315
|
|
Liquidação 02143/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
18839/2022
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
315/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 315
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PAGAMENTO REF. AO período de 01/03/22 a 31/03/22.
|
|
Liquidação 02367/2022 - 13/05/2022
|
Processo:
|
22131/2022
|
Data:
|
13/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 3.246,75
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.246,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02373/2022 - 13/05/2022
|
Processo:
|
22705/2022
|
Data:
|
13/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 2.117,88
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.117,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02379/2022 - 13/05/2022
|
Processo:
|
16595/2022
|
Data:
|
13/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 3.276,72
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.276,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02396/2022 - 16/05/2022
|
Processo:
|
19441/2022
|
Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 3.096,90
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.096,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02045/2022 - 03/05/2022
|
Processo:
|
12893/2022
|
Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 2.747,25
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.747,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02053/2022 - 03/05/2022
|
Processo:
|
12897/2022
|
Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.997,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02064/2022 - 03/05/2022
|
Processo:
|
17732/2022
|
Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
478/2022
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor:
|
R$ 3.246,75
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.246,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02729/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
24371/2022
|
Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
315/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 315
SALDO DO 2º TERMO DE ADIT AO CT 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. REF. ABRIL/2022
|
|
Liquidação 03097/2022 - 22/06/2022
|
Processo:
|
31069/2022
|
Data:
|
22/06/2022
|
Empenho:
|
315/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Ref. maio/22
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO
|
|
Liquidação 04098/2022 - 26/07/2022
|
Processo:
|
38936/2022
|
Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
315/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 315
2º ADIT. AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. Ref. junho/22
|
|
Liquidação 02751/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
1057/2022
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor:
|
R$ 256,50
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 256,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1057
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 02752/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
1058/2022
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor:
|
R$ 196,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 196,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1058
AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|