Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 2025 - Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 51.508,80 Total Liquidado: R$ 48.568,80 Total Pago: R$ 48.568,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 71.745,23 Total Liquidado: R$ 48.568,80 Total Pago: R$ 48.268,80
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

43 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01297/2022 - 17/03/2022 Processo: 5076/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 315/2022 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 315 SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EM. REF01/2022

Liquidação 01586/2022 - 25/03/2022 Processo: 11955/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 315/2022 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 315 SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO

Liquidação 02001/2022 - 02/05/2022 Processo: 13751/2022
Data: 02/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 3.246,75
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 3.246,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02006/2022 - 02/05/2022 Processo: 15514/2022
Data: 02/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 2.997,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 2.997,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02035/2022 - 03/05/2022 Processo: 15513/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 2.997,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 2.997,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02142/2022 - 05/05/2022 Processo: 18839/2022
Data: 05/05/2022 Empenho: 315/2022 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Pagamento referente a locação de equipamentos de controle de ponto - período de 01/03/2022 a 31/03/2022 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO

Liquidação 00000/2022 - 05/05/2022 Processo: 18839/2022
Data: 05/05/2022 Empenho: 315/2022 Licitação: 166/2019 Valor: -R$200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2142 do Empenho Nro: 315

Liquidação 02143/2022 - 05/05/2022 Processo: 18839/2022
Data: 05/05/2022 Empenho: 315/2022 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 315 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PAGAMENTO REF. AO período de 01/03/22 a 31/03/22.

Liquidação 02367/2022 - 13/05/2022 Processo: 22131/2022
Data: 13/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 3.246,75
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 3.246,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02373/2022 - 13/05/2022 Processo: 22705/2022
Data: 13/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 2.117,88
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 2.117,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02379/2022 - 13/05/2022 Processo: 16595/2022
Data: 13/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 3.276,72
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 3.276,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02396/2022 - 16/05/2022 Processo: 19441/2022
Data: 16/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 3.096,90
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 3.096,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02045/2022 - 03/05/2022 Processo: 12893/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 2.747,25
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 2.747,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02053/2022 - 03/05/2022 Processo: 12897/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 2.997,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 2.997,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02064/2022 - 03/05/2022 Processo: 17732/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 478/2022 Licitação: 245/2021 Valor: R$ 3.246,75
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 3.246,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.

Liquidação 02729/2022 - 30/05/2022 Processo: 24371/2022
Data: 30/05/2022 Empenho: 315/2022 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 315 SALDO DO 2º TERMO DE ADIT AO CT 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. REF. ABRIL/2022

Liquidação 03097/2022 - 22/06/2022 Processo: 31069/2022
Data: 22/06/2022 Empenho: 315/2022 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref. maio/22 SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO

Liquidação 04098/2022 - 26/07/2022 Processo: 38936/2022
Data: 26/07/2022 Empenho: 315/2022 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 315 2º ADIT. AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. Ref. junho/22

Liquidação 02751/2022 - 31/05/2022 Processo: 34543/2021
Data: 31/05/2022 Empenho: 1057/2022 Licitação: 20/2022 Valor: R$ 256,50
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Pago: R$ 256,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1057 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.

Liquidação 02752/2022 - 31/05/2022 Processo: 34543/2021
Data: 31/05/2022 Empenho: 1058/2022 Licitação: 20/2022 Valor: R$ 196,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Pago: R$ 196,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1058 AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.