|
Liquidação 00261/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
226/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 226
|
|
|
Liquidação 00659/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
4953/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
349/2022
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 18.100,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 18.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 349
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 320/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00886/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
9234/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
648/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 648
|
|
|
Liquidação 00944/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
289/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 3.360,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 289
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 00964/2022 - 23/02/2022
|
Processo:
|
5228/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
283/2022
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor:
|
R$ 2.055,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.055,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO, CT Nº 479/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIA DE ABELHAS. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5917802/2018. REF. 22 e 26/01/2022 - 01/02/2022.
|
|
|
Liquidação 00970/2022 - 23/02/2022
|
Processo:
|
6242/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
354/2022
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 354
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019.
|
|
|
Liquidação 01016/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
5332/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
346/2022
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 10.200,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 321/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01158/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
8303/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
273/2022
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor:
|
R$ 7.140,65
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.140,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 273
SALDO 1º TERMO ADITIVO, CT Nº 298/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, C/FORNEC DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. CONFORME PROCESSO 343369
|
|
|
Liquidação 01252/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
9647/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
280/2022
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 1.655,10
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.655,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 280
SALDO 4º TERMO ADITIVO, CT N.º 435/2017- PREST DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL C/FORNEC DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR
|
|
|
Liquidação 01288/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
6298/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
82/2022
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor:
|
R$ 85.419,74
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 85.419,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
SALDO DO CT44/21 - SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6464599/2019. EX/22.
|
|
|
Liquidação 01289/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
6298/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
82/2022
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor:
|
R$ 10.557,49
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.557,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 82
|
|
|
Liquidação 01296/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
11531/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
283/2022
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor:
|
R$ 2.055,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.055,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 283
SALDO 3º TERMO ADITIVO, CT Nº 479/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIA DE ABELHAS. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5917802/2018. REF 02/22
|
|
|
Liquidação 01298/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
5076/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
317/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 317
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE. REF 01/22
|
|
|
Liquidação 01332/2022 - 21/03/2022
|
Processo:
|
11685/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
346/2022
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 10.200,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 321/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01345/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
12725/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
493/2022
|
Licitação:
|
189/2021
|
Valor:
|
R$ 93.100,00
|
| Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 93.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 493
CT 66/2022-FORN DE TERMONEBULIZADORES PORTÁTEIS C/PREST DE SERV DE ASSIST TÉCNICA DURANTE PRAZO DE GARANTIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE E DEMAIS CRITÉRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO CT. VIG: 36 MESES A PARTIR DA DATA
|
|
|
Liquidação 01390/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
11731/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
354/2022
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 354
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01402/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
11048/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
349/2022
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 18.100,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 18.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. fev/22
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 320/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019.
|
|
|
Liquidação 01547/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
15543/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
939/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 939
|
|
|
Liquidação 01605/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
12950/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
82/2022
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor:
|
R$ 133.026,85
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 133.026,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
SALDO DO CT44/21 - SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6464599/2019. EX/22. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01606/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
12950/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
82/2022
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor:
|
R$ 16.441,52
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.441,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 82
|
|