|
Liquidação 00177/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
5520/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
50/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,63
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT469/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741257/2020. EXERCÍCIO 2022. REF 01/22
|
|
|
Liquidação 00178/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
5520/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
50/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 50
|
|
|
Liquidação 00215/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
5753/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
162/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 20.625,18
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 20.625,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 160/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4292802/2021. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00217/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
4930/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
57/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 85.000,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00218/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
4930/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
57/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.082,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 57
|
|
|
Liquidação 00219/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
4930/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
56/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 85.000,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 56
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00220/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
4930/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
56/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.082,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 56
|
|
|
Liquidação 00222/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
4930/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
55/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 2.020,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.020,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 55
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00223/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
4930/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
55/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 73,27
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 73,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 55
|
|
|
Liquidação 00275/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
5211/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
46/2022
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 472,92
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 472,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT263/19 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. VIGENCIA 30 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7590760/18 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00276/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
5211/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
46/2022
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 68,75
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 68,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00277/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
5211/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
170/2022
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 83,33
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 83,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 170
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00280/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
6821/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
176/2022
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/22
SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00347/2022 - 02/03/2022
|
Processo:
|
6021/2022
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
59/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00349/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
9372/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
162/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 64.496,15
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 64.496,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 160/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4292802/2021. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00384/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
5547/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
98/2021
|
Valor:
|
R$ 18.800,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 179/2021 REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). PROCESSO 4770523/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00409/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
10723/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
50/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.992,30
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.992,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT469/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741257/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022
|
|
|
Liquidação 00410/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
10723/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
50/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 493,43
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 493,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 50
|
|
|
Liquidação 00412/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
5537/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
151/2022
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor:
|
R$ 63.079,68
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 63.079,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 151
SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº359230/2019. ref. ao mês de janeiro/2022
|
|
|
Liquidação 00413/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
5537/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
151/2022
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor:
|
R$ 7.796,37
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.796,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 151
|
|