Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 2048 - Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.003.044,75 Total Liquidado: R$ 2.409.596,41 Total Pago: R$ 2.409.040,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.300.100,34 Total Liquidado: R$ 2.409.596,41 Total Pago: R$ 2.409.040,51
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

136 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00084/2022 - 03/02/2022 Processo: 69742/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 55/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26,21
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 26,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/202. REF. 01 à 09/11/2021.

Liquidação 00100/2022 - 07/02/2022 Processo: 5483/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 17/2022 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 15.224,25
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Pago: R$ 15.224,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.

Liquidação 00103/2022 - 07/02/2022 Processo: 5464/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 13.006,08
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.

Liquidação 00110/2022 - 08/02/2022 Processo: 5936/2022
Data: 08/02/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 64.914,74
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 64.914,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SD DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABAST DE COMBUSTÍVEIS. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00000/2022 - 09/02/2022 Processo: 5464/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: 76/2021 Valor: -R$13.006,08
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 103 do Empenho Nro: 16

Liquidação 00118/2022 - 10/02/2022 Processo: 5464/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 13.006,08
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 13.006,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.

Liquidação 00005/2022 - 17/02/2022 Processo: 7951/2022
Data: 17/02/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 858,40
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 858,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00124/2022 - 21/02/2022 Processo: 6115/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 15.660,23
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 15.660,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00193/2022 - 11/03/2022 Processo: 11323/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 69.021,31
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 69.021,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00126/2022 - 21/02/2022 Processo: 6115/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 24.421,74
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 24.421,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00201/2022 - 16/03/2022 Processo: 11935/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 41.655,01
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 41.655,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00202/2022 - 16/03/2022 Processo: 11935/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 20.825,76
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 20.825,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00200/2022 - 14/03/2022 Processo: 12792/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 11.380,32
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 11.380,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.

Liquidação 00198/2022 - 14/03/2022 Processo: 10728/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 18/2022 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 4.405,62
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.405,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022. REF.JANEIRO/2022.

Liquidação 00199/2022 - 14/03/2022 Processo: 10728/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 18/2022 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 256,41
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 256,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 00194/2022 - 11/03/2022 Processo: 5534/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 18/2022 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 5.465,03
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 5.465,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00195/2022 - 11/03/2022 Processo: 5534/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 18/2022 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 675,45
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 675,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 00196/2022 - 11/03/2022 Processo: 6137/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 50/2022 Licitação: 139/2021 Valor: R$ 60.012,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 60.012,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR EXERC 202

Liquidação 00197/2022 - 11/03/2022 Processo: 6137/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 51/2022 Licitação: 139/2021 Valor: R$ 49.970,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 49.970,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SIST DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR P/EXERC 2022. CO

Liquidação 00172/2022 - 03/03/2022 Processo: 7936/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 52/2022 Licitação: 132/2021 Valor: R$ 70.320,00
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 70.320,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.