|
Liquidação 01024/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
5528/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
256/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,64
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 256
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT471/17 -SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PROCESSO SEMUS Nº3741824/2020. EX/22. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01025/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
5528/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
256/2022
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 256
|
|
|
Liquidação 01086/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
262/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 33.896,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.896,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 262
SD DO 1º AD, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01087/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
262/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 1.229,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.229,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 262
|
|
|
Liquidação 01088/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
261/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 33.896,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.896,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 261
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01090/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
263/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 606,07
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 606,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 263
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01089/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
261/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 1.229,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.229,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 261
|
|
|
Liquidação 01091/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
263/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 21,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 21,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 263
|
|
|
Liquidação 01093/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
266/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 22.597,50
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 22.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 266
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01095/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
265/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 22.597,50
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 22.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 265
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01094/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
266/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 819,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 819,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 266
|
|
|
Liquidação 01096/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
265/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 819,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 819,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 265
|
|
|
Liquidação 01098/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 404,05
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 404,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01099/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
4932/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
264/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 14,65
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 14,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 264
|
|
|
Liquidação 01191/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
6028/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
334/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.620,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 334
SALDO do Aditamento n.º 01 do Contrato de Prestação de Serviços n.º 335/2017, firmado com a Empresa MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA - PROC. SEMUS 3278536/2017
|
|
|
Liquidação 01354/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
11170/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
262/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 33.896,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.896,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 28/02/22
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/
|
|
|
Liquidação 01355/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
11170/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
262/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 1.229,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.229,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 262
|
|
|
Liquidação 01356/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
11170/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
261/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 33.896,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.896,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 28/02/22
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/
|
|
|
Liquidação 01357/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
11170/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
261/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 1.229,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.229,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 261
|
|
|
Liquidação 01358/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
11170/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
263/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 606,07
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 606,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 28/02/22
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/
|
|