|
Liquidação 00151/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
1153/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.843,23
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 32.843,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Valor complementar para pagamento das faturas de energia elétrica do ano 2021 (exercício anterior). Processo: 4026303/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00333/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3450/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
189/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 418.468,75
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 418.468,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 189
|
|
|
Liquidação 00337/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3450/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
193/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 200,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 200,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 193
|
|
|
Liquidação 00338/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3450/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
194/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.700,53
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.700,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 194
|
|
|
Liquidação 00347/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3450/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
197/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.831,13
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 4.831,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 197
|
|
|
Liquidação 00385/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
3038/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
31/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 91.027,28
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 91.027,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - CMEI. PROCESSO Nº4025567/2020. EX/22. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00391/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
3039/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
35/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 108.259,09
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 108.259,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - EMEF. PROCESSO 4025601/2020. EX/22. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00456/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
5287/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
24/2022
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor:
|
R$ 30.600,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 30.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
Saldo adit. 12 CT 47/2005-MITRA ARQUIDIOCESANA VITORIALOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARTE ANTIGO COLÉGIO CARMO, SITUADO PRAÇA JOSEFA HOSANAH, S/Nº, CENTRO,VITÓRIA/ES, O QUAL SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO REF 01/22
|
|
|
Liquidação 00457/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
4943/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
213/2022
|
Licitação:
|
66/2017
|
Valor:
|
R$ 8.374,33
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Pago:
|
R$ 8.374,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
SALDO DO ADT 04 CT 252/2017 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO 11, VITÓRIA P/FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 2914016/2017.REF 01/22
|
|
|
Liquidação 00459/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
5354/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 104.278,68
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 104.278,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2022 - CMEI. PROCESSO Nº 4026070/2020. EX/22. REF 01/22
|
|
|
Liquidação 00466/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
4963/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
22/2022
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor:
|
R$ 5.650,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Pago:
|
R$ 5.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Novo aditivo 7 do contrato 45/2011 - ELEDILSON JOSE MOTA - Locação de imóvel situado à Rua Doralice de Oliveira Neves, 350, Bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, para o funcionamento do Núcleo "Brincarte Goiabeiras". REF 01/22
|
|
|
Liquidação 00467/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
5522/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 203.492,11
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 203.492,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO 4026303/2020. EMEF.
|
|
|
Liquidação 00471/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
5091/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
259/2022
|
Licitação:
|
82/2014
|
Valor:
|
R$ 36.397,83
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 36.397,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT247/14 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR PARCIAL PARA O EX/22. PROCESSO Nº1616744/2020. EX/22. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00595/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
5014/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
23/2022
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor:
|
R$ 17.112,00
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 17.112,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CT10/2012 - Locação imóveis limítrofes situados Rodovia Serafim Derenze, Travessa 02/Rua Manoel Ferreira Constantino, Inhanguetá, Vitória, c/ fim de funcionamento de uma Unidade de Ensino para atendimento à demanda de alunos
|
|
|
Liquidação 00601/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
1866/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 39.438,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.438,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Liquidação 00602/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
1866/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 26.292,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.292,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Liquidação 00608/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
4983/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor:
|
R$ 4.945,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Pago:
|
R$ 4.945,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
Novo aditivo 9 do contrato 30/2007 - ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO RESISTÊNCIA. Processo: 3211926/2007
|
|
|
Liquidação 00612/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
4935/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
232/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 37.471,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 37.471,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/20. REF. JAN/22.
|
|
|
Liquidação 00613/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
4935/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
233/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 52.927,93
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.927,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 233
SD AD Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/20. REF. JAN/22.
|
|
|
Liquidação 00614/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
4935/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
233/2022
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.278,72
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.278,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 233
|
|