Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 1112 - Academia Popular
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 245.776,33 Total Liquidado: R$ 166.890,65 Total Pago: R$ 166.890,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 247.800,73 Total Liquidado: R$ 166.890,65 Total Pago: R$ 166.890,65
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

24 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00130/2022 - 10/02/2022 Processo: 5583/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 16.382,34
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 16.382,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 00134/2022 - 11/02/2022 Processo: 5585/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 14.009,80
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 14.009,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. janeiro/22 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00231/2022 - 11/03/2022 Processo: 11225/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 16.382,34
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 16.382,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. ao mês de fevereiro/2022.

Liquidação 00380/2022 - 08/04/2022 Processo: 18706/2022
Data: 08/04/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 16.382,34
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 16.382,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. MARÇO/2022.

Liquidação 00229/2022 - 11/03/2022 Processo: 11227/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 12.158,70
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 12.158,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00230/2022 - 11/03/2022 Processo: 11227/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 947,75
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 947,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00458/2022 - 10/05/2022 Processo: 23947/2022
Data: 10/05/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 16.382,34
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 16.382,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. ABRIL/2022.

Liquidação 00631/2022 - 14/06/2022 Processo: 31339/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 16.382,34
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 16.382,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. ref 05/22

Liquidação 00633/2022 - 14/06/2022 Processo: 31341/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 8.963,78
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.963,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 ADIT. Nº 03 CT. 367/19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. maio/2022

Liquidação 00459/2022 - 10/05/2022 Processo: 23948/2022
Data: 10/05/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 8.890,76
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.890,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS.REF 04/22

Liquidação 00397/2022 - 11/04/2022 Processo: 18708/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 9.728,07
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 9.728,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00398/2022 - 11/04/2022 Processo: 18708/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 303,28
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 303,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00460/2022 - 10/05/2022 Processo: 23948/2022
Data: 10/05/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 265,37
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 265,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF 04/22

Liquidação 00632/2022 - 14/06/2022 Processo: 31339/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 198/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 143,70
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 143,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 198 ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 2,00508% AO CT367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES/BRINQUEDOS ADAPTADOS. EX/22.

Liquidação 00753/2022 - 13/07/2022 Processo: 39259/2022
Data: 13/07/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 16.382,34
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 16.382,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00755/2022 - 14/07/2022 Processo: 39260/2022
Data: 14/07/2022 Empenho: 12/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 6.248,89
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.248,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2022.

Liquidação 00756/2022 - 14/07/2022 Processo: 39260/2022
Data: 14/07/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 227,46
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 227,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2022.

Liquidação 00634/2022 - 14/06/2022 Processo: 31341/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 341,19
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 341,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 ADIT. Nº 03 CT 367/19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. Maio/2022

Liquidação 00757/2022 - 14/07/2022 Processo: 39260/2022
Data: 14/07/2022 Empenho: 133/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 3.161,95
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.161,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 SD AD Nº03 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2022.

Liquidação 00754/2022 - 13/07/2022 Processo: 39259/2022
Data: 13/07/2022 Empenho: 198/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 143,70
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 143,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 198 ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 2,00508% AO CT367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES/BRINQUEDOS ADAPTADOS. EX/22.