|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
585/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$740,72
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585
|
|
|
Liquidação 00089/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
2021/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
63/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 130,16
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 130,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SEMAS PLACA OVL8189. EX 2022. PROCESSO 202183/2022.
|
|
|
Liquidação 00653/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
3977/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
447/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 572,12
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 572,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AS FATURAS (MULTAS) EMITIDAS PELO DETRAN-ES, REFERENTES AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE EDUCAÇÃO – SEME. PROCESSO: 397700/2022.
|
|
|
Liquidação 01342/2022 - 21/03/2022
|
Processo:
|
7251/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
699/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.323,34
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.323,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
MULTAS RELATIVAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº725139/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 01169/2022 - 30/03/2022
|
Processo:
|
73942/2021
|
| Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
714/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 352,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 352,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 714
Ref. multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 17035 emitida em 22/12/21 da empresa Ambiental
|
|
|
Liquidação 00616/2022 - 30/03/2022
|
Processo:
|
10298/2022
|
| Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
396/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 18,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 396
Referente a multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 33689 emitida em 22/02/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
|
|
|
Liquidação 00620/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
10297/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
397/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 58,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
Ref. a multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço n° 33688, emitida em 22/02/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 05/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22,23
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 22,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 -
|
|
|
Liquidação 01730/2022 - 05/04/2022
|
Processo:
|
10300/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
1023/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 134,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 134,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1023
Multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 33690 emitida em 22/002/22 da empresa ISH.
|
|
|
Liquidação 01201/2022 - 05/04/2022
|
Processo:
|
10294/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
735/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36,04
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 36,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 735
REFERENTE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 33687 - ISH.
|
|
|
Liquidação 00261/2022 - 06/04/2022
|
Processo:
|
14062/2022
|
| Data:
|
06/04/2022
|
Empenho:
|
144/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,66
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283684 CONTRATO 9912496205/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1406212/2022
|
|
|
Liquidação 01562/2022 - 06/04/2022
|
Processo:
|
11961/2022
|
| Data:
|
06/04/2022
|
Empenho:
|
1487/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50,11
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 50,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1487
PAGAMENTO DE MULTA FATURA Nº 283781 REFERENTE AO CONTRATO 9912503820/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. PROCESSO 1196163
|
|
|
Liquidação 01276/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
9664/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
764/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 183,84
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 183,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 764
REFERENTE INCIDÊNCIA DE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 4301 - CONVIVA.
|
|
|
Liquidação 00671/2022 - 12/04/2022
|
Processo:
|
34919/2021
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Empenho:
|
404/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 322,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 322,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 404
Referente a multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 29088 emitida em 18/06/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
|
|
|
Liquidação 02007/2022 - 13/04/2022
|
Processo:
|
11390/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
1923/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,09
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1923
Referente a multa gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2039 emitida em 22/02/2022, pela Empresa GOLDEN , CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00192/2022 - 13/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
134/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,03
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 26,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 134
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRK 3D38 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00194/2022 - 13/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
130/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 957,28
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 957,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00200/2022 - 14/04/2022
|
Processo:
|
20430/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Empenho:
|
137/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 54,78
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 54,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 137
PAGAMENTO DE MULTAS PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO, DAS DESPESAS COM CONTRATO 9912554606 - CORREIOS. EX/22. REF. AO BOLETO 286283, DE COMPETÊNCIA MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 00335/2022 - 14/04/2022
|
Processo:
|
11381/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Empenho:
|
168/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 168
Referente Multa da nota fiscal 2027 emitida dia 22/02/2022 pela empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Liquidação 01750/2022 - 29/04/2022
|
Processo:
|
75340/2021
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Empenho:
|
1156/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14,66
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 14,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTAS. PROCESSO: 7534027/2021: CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 042/2021, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2021 A 31/12/2024, CUJO OBJETO É A CESSÃO POR MEIO DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DA PREFEITURA DE VILA VELHA, JOSÉ GOMES DE O.
|
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