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Liquidação 00025/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
72699/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
338/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.202,15
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
|
Pago:
|
R$ 6.202,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 338
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA OSNEIA APARECIDA PECCOLI DA SILVA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_ADITIVO 01 AO CONVÊNIO Nº 02/2017. PROCESSO 3665383/2017. EXERCÍC
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|
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Liquidação 00039/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
39900/2020
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
549/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.974,65
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 549
RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA CONSIDERANDO CONVÊNIO DE CESSÃO N° 099/2021, REFERENTE A SERVIDORA DANUZA DOS SANTOS PEREIRA LOUREIRO. PROCESSO 3990007/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
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Liquidação 00004/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
14380/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
90/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.542,38
|
| Beneficiário:
|
SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
|
Pago:
|
R$ 22.542,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO À SECONT SECRETARIA DE ESTADO E CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ESPIRITO SANTO, REF. À CESSÃO DO SERVIDOR DENIS PENEDO PRATES, MATRICULA 628726, CEDIDO A PMV CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2021.
|
|
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Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69563/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
348/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.376,13
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 2.376,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 348
RESSARCIMENTO DE SALÁRIO, 13º , FÉRIAS E ENCARGOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO CONVÊNIO 40/2019 DE CESSÃO DA SERVIDORA BRUNELLE MONTEIRO JANUÁRIO PEDRINI Á PMV - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2372003/2020.
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69208/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
524/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.770,79
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Pago:
|
R$ 1.770,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 524
RESTITUIÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA DE DESPESAS COM SALÁRIO, ENCARGOS, FÉRIAS E 13º DA SERVIDORA VANDERLEIA BORTOLINI, CEDIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO 04/2018, ADITIVO 01/2021. PROCESSO 2224864/2021 - REF 10/21
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
66940/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1993/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.393,95
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 4.393,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1993
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ nº. 27.174.093/0001-27), da servidora CHRISTIANE MILAGRE DA SILVA RODRIGUES. Valor estimativo para o exercício 2021. REF 10/21
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
61469/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1799/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.056,54
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 3.056,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1799
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora FABIOLA BARCELOS RISSO. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor n
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
75342/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2105/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.475,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 6.475,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2105
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, da servidora MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 043/2021. Processo
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
64530/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2106/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.373,58
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 2.373,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2106
Ressarcimento referente à cessão, da Prefeitura Municipal de Cariacica (CNPJ nº. 27.150.549/0001-19), do servidor JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA FILHO. Valor estimativo para o exercício 2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
68125/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2101/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 3.455,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2101
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. Processo
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
61894/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2105/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 3.455,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2105
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 043/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
61891/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2101/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 3.455,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2101
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Valor estimativo para o exercício 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
58751/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2125/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.467,46
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 5.467,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2125
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ nº 27.174.093/0001-27), da servidora MYNEIA LUCY LEITE RIBEIRO. Valor estimativo para o exercício de 2021. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
43430/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2020/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.942,81
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Pago:
|
R$ 6.942,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2020
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERV GERTRAUDE REGINA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 016/2021. PROCESSO 3875286/2021. REF. NOV E 13º/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
67810/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
362/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$20.001,37
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 554 do Empenho Nro: 362
|
|
|
Liquidação 00030/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
67810/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
362/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.223,74
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 28.223,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR LEONARDO GOMES DUMMER ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 626, DE 12 DE JULHO DE 2021. PROCESSO 6781089/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO à NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
49272/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
364/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$99.154,90
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 553 do Empenho Nro: 364
|
|
|
Liquidação 00033/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
49272/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
364/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 126.644,06
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 126.644,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR TAREK MOYSES MOUSSALLEM ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 275, DE 05 DE ABRIL DE 2021. PROCESSO 4927240/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL à NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
46325/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
291/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.735,27
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 2.735,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 291
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR EVERALDO DENADAI REFERENTE AO CONVÊNIO 9042/2021. PROCESSO 4632571/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
46325/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
291/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2.735,27
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 291
|
|