|
Liquidação 00028/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 797,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 797,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
9/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 828,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 828,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00032/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 828,12
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 828,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00033/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.383,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.383,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00034/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 149,05
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 149,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00035/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
15/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 210,77
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 210,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00075/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
58/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 58
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00076/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
59/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00077/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
60/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00078/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
61/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00079/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
62/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00080/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
63/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00081/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
64/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 64
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00082/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
65/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00083/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
66/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 362,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 362,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Liquidação 00048/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
8349/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
29/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 404,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 404,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.
|
|
|
Liquidação 00049/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
8349/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
32/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.732,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.732,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.
|
|
|
Liquidação 00396/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
55959/2019
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
1380/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 19.548,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ref; ago/20
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - JULHO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5595909/2019
|
|
|
Liquidação 00397/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
55959/2019
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
1381/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.555,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 9.555,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ref.ago/20
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - AGOSTO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC PAGTº Nº 5595909/2019. CONFORME PR
|
|
|
Liquidação 00050/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
8349/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
33/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 606,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 606,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.
|
|