|
Liquidação 00022/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 78,40
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 78,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00035/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
14066/2020
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
337/2021
|
Licitação:
|
66/2020
|
Valor:
|
R$ 11.405,88
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 337
AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE DEZOITO UNIDADES DE SPRAY DE PIMENTA ADVANTAGE MAX. CT 189/2021. CONV. SENASP/MJ Nº 894251/2019.
|
|
|
Liquidação 00060/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
54061/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
582/2021
|
Licitação:
|
136/2021
|
Valor:
|
R$ 179,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 179,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 582
AQUISIÇÃO DE GRAVADOR PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
14066/2020
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
337/2021
|
Licitação:
|
66/2020
|
Valor:
|
-R$11.405,88
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 35 do Empenho Nro: 337
|
|
|
Liquidação 00087/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
14066/2020
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
337/2021
|
Licitação:
|
66/2020
|
Valor:
|
R$ 11.405,88
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 337
AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE DEZOITO UNIDADES DE SPRAY DE PIMENTA ADVANTAGE MAX PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO SERVIÇO QUE REALIZA NA SEGURANÇA PÚBLICA. CT 189/2021. PROC 1406639/2020. E
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
14066/2020
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
337/2021
|
Licitação:
|
66/2020
|
Valor:
|
-R$11.405,88
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 87 do Empenho Nro: 337
|
|
|
Liquidação 00089/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
14066/2020
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
337/2021
|
Licitação:
|
66/2020
|
Valor:
|
R$ 11.405,88
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 11.405,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 337
AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE DEZOITO UNIDADES DE SPRAY DE PIMENTA ADVANTAGE MAX PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO SERVIÇO QUE REALIZA NA SEGURANÇA PÚBLICA. CT 189/2021. PROC 1406639/2020. E
|
|
|
Liquidação 00092/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
2168/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 1.088,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.088,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co
|
|
|
Liquidação 00591/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
70460/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
2179/2021
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2179
Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021
|
|
|
Liquidação 00596/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
25101/2020
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
2997/2021
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor:
|
R$ 55,69
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 55,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2997
AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Liquidação 00599/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
25101/2020
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
3000/2021
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor:
|
R$ 167,06
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 167,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3000
AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Liquidação 00600/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
25101/2020
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
3001/2021
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor:
|
R$ 55,69
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 55,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3001
AQUISIÇÃO DE CAVALETE FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Liquidação 00602/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
25101/2020
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
3052/2021
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor:
|
R$ 55,69
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 55,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3052
AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Liquidação 00604/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
25101/2020
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
3054/2021
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor:
|
R$ 417,87
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3054
AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART E ISQUEIRO A GÁS. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
25101/2020
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3054/2021
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor:
|
-R$417,87
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 604 do Empenho Nro: 3054
|
|
|
Liquidação 00171/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 225,40
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 225,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF.4172 FASE 34.1
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00275/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 98,00
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 98,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF.4292 FASE 42.2
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00308/2022 - 13/04/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 212,80
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 212,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF.NF.4302 FASE 47.2
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00187/2022 - 07/03/2022
|
Processo:
|
2168/2021
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 1.088,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.088,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co
|
|
|
Liquidação 00107/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75104/2021
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
359/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 38.798,93
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 38.798,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 359
ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. REF. DEZ/2021.
|
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