|
Liquidação 0001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
14552/2020
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.207,70
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.207,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
14552/2020
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
18340/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 132.289,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 132.289,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18340
SALDO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO Nº1622530/2020 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0005/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
13497/2020
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
0121/2021
|
Licitação:
|
67/2006
|
Valor:
|
R$ 2.300,00
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Pago:
|
R$ 2.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 121
ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0003/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2158/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.765,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.765,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2158
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 0004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2158/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.655,22
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.655,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2158
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021
|
|
|
Liquidação 0007/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
16090/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0024/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 335.787,78
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Pago:
|
R$ 335.787,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 0008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
16090/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0040/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 204.488,51
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Pago:
|
R$ 204.488,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 0011/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
14082/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
13000/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.622,42
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13000
ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. REF 12/21
|
|
|
[n/d] - 11/01/2022
|
Processo:
|
14082/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
13000/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$12.622,42
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 11 do Empenho Nro: 13000
|
|
|
Liquidação 0012/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
14082/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
13000/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.622,42
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 12.622,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13000
ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 0013/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
14082/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
13001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 145.284,19
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 145.284,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13001
ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM. REF 10/21
|
|
|
Liquidação 0006/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
13497/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0121/2021
|
Licitação:
|
67/2006
|
Valor:
|
R$ 2.300,00
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Pago:
|
R$ 2.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 121
ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0009/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 539,02
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 539,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2157
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 0010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 66,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 66,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2157
|
|
|
Liquidação 0014/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
13416/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
86/2014
|
Valor:
|
R$ 2.527,50
|
| Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Pago:
|
R$ 2.527,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0015/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
13416/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0094/2021
|
Licitação:
|
86/2014
|
Valor:
|
R$ 47,45
|
| Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Pago:
|
R$ 47,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0020/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
13503/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0111/2021
|
Licitação:
|
3/2014
|
Valor:
|
R$ 6.200,00
|
| Beneficiário:
|
CLEUSA PEREIRA GUERRERO
|
Pago:
|
R$ 6.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. REF. DEZEMBRO/21.
|
|
|
Liquidação 0016/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
13494/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0116/2021
|
Licitação:
|
35/2008
|
Valor:
|
R$ 2.964,00
|
| Beneficiário:
|
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
|
Pago:
|
R$ 2.964,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 116
SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0022/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
13734/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
15658/2021
|
Licitação:
|
118/2017
|
Valor:
|
R$ 4.103,15
|
| Beneficiário:
|
OSCARLENE BARROZO LOUREIRO
|
Pago:
|
R$ 4.103,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15658
AD Nº 02 PROR POR 24 MESES CONTRATO 382/2017 LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUN O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 0021/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
13503/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
15663/2021
|
Licitação:
|
3/2014
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
CLEUSA PEREIRA GUERRERO
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15663
AD Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CT 57/2014 LOC DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. REF. DEZ/21.
|
|