Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Subunidade Orçamentária: 11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 9.840.173,62 Total Liquidado: R$ 3.812.616,80 Total Pago: R$ 3.816.216,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 48.644.271,49 Total Liquidado: R$ 42.899.760,86 Total Pago: R$ 42.167.455,90
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

73 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0001/2022 - 10/01/2022 Processo: 14552/2020
Data: 10/01/2022 Empenho: 0035/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.207,70
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Pago: R$ 4.207,70
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020 - EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0002/2022 - 10/01/2022 Processo: 14552/2020
Data: 10/01/2022 Empenho: 18340/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 132.289,00
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Pago: R$ 132.289,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18340 SALDO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO Nº1622530/2020 - EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0005/2022 - 10/01/2022 Processo: 13497/2020
Data: 10/01/2022 Empenho: 0121/2021 Licitação: 67/2006 Valor: R$ 2.300,00
Beneficiário: RUTH FERREIRA AGOSTINI Pago: R$ 2.300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 0003/2022 - 10/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2158/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.765,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.765,17
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 11/21

Liquidação 0004/2022 - 10/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2158/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.655,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.655,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021

Liquidação 0007/2022 - 11/01/2022 Processo: 16090/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 0024/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 335.787,78
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Pago: R$ 335.787,78
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.

Liquidação 0008/2022 - 11/01/2022 Processo: 16090/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 0040/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 204.488,51
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Pago: R$ 204.488,51
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.

Liquidação 0011/2022 - 11/01/2022 Processo: 14082/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 13000/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.622,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13000 ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. REF 12/21

[n/d] - 11/01/2022 Processo: 14082/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 13000/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$12.622,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 11 do Empenho Nro: 13000

Liquidação 0012/2022 - 11/01/2022 Processo: 14082/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 13000/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.622,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 12.622,42
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13000 ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO. REF 12/21

Liquidação 0013/2022 - 11/01/2022 Processo: 14082/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 13001/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 145.284,19
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 145.284,19
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13001 ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM. REF 10/21

Liquidação 0006/2022 - 11/01/2022 Processo: 13497/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 0121/2021 Licitação: 67/2006 Valor: R$ 2.300,00
Beneficiário: RUTH FERREIRA AGOSTINI Pago: R$ 2.300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 0009/2022 - 11/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 539,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 539,02
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21

Liquidação 0010/2022 - 11/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 66,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 66,62
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2157

Liquidação 0014/2022 - 13/01/2022 Processo: 13416/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 0042/2021 Licitação: 86/2014 Valor: R$ 2.527,50
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Pago: R$ 2.527,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 0015/2022 - 13/01/2022 Processo: 13416/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 0094/2021 Licitação: 86/2014 Valor: R$ 47,45
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Pago: R$ 47,45
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 0020/2022 - 13/01/2022 Processo: 13503/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 0111/2021 Licitação: 3/2014 Valor: R$ 6.200,00
Beneficiário: CLEUSA PEREIRA GUERRERO Pago: R$ 6.200,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 111 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. REF. DEZEMBRO/21.

Liquidação 0016/2022 - 13/01/2022 Processo: 13494/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 0116/2021 Licitação: 35/2008 Valor: R$ 2.964,00
Beneficiário: DERNIVAL DE MELO ARAUJO Pago: R$ 2.964,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 116 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 0022/2022 - 13/01/2022 Processo: 13734/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 15658/2021 Licitação: 118/2017 Valor: R$ 4.103,15
Beneficiário: OSCARLENE BARROZO LOUREIRO Pago: R$ 4.103,15
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15658 AD Nº 02 PROR POR 24 MESES CONTRATO 382/2017 LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUN O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. REF. DEZ/2021.

Liquidação 0021/2022 - 13/01/2022 Processo: 13503/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 15663/2021 Licitação: 3/2014 Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CLEUSA PEREIRA GUERRERO Pago: R$ 500,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15663 AD Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CT 57/2014 LOC DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. REF. DEZ/21.