Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Subunidade Orçamentária: 11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.410.538,20 Total Liquidado: R$ 1.020.128,35 Total Pago: R$ 1.020.128,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 16.077.510,07 Total Liquidado: R$ 14.586.942,77 Total Pago: R$ 14.415.061,21
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

45 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0005/2022 - 12/01/2022 Processo: 69208/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0524/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.770,79
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Pago: R$ 1.770,79
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 524 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA DE DESPESAS COM SALÁRIO, ENCARGOS, FÉRIAS E 13º DA SERVIDORA VANDERLEIA BORTOLINI, CEDIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO 04/2018, ADITIVO 01/2021. PROCESSO 2224864/2021 - REF 10/21

Liquidação 0007/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0386/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 36.298,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 36.298,86
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 386 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PR

Liquidação 0008/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0386/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 4.486,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.486,38
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 386

Liquidação 0001/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0174/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3.373,93
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3.373,93
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 11/21

Liquidação 0002/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0174/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.112,54
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.112,54
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 11/21

Liquidação 0003/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0175/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 308,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 308,01
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020 REF 11/21

Liquidação 0004/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0175/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 38,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 38,07
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175

Liquidação 0011/2022 - 13/01/2022 Processo: 68890/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0173/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 2.043,15
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 2.043,15
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0012/2022 - 13/01/2022 Processo: 54660/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0522/2021 Licitação: 85/2021 Valor: R$ 236.352,75
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 236.352,75
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 522 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021.

Liquidação 0010/2022 - 13/01/2022 Processo: 10576/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0061/2021 Licitação: 17/2021 Valor: R$ 2.366,47
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.366,47
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO

Liquidação 0013/2022 - 17/01/2022 Processo: 55/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0487/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 14.421,54
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 14.421,54
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 487 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0016/2022 - 19/01/2022 Processo: 57/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 0428/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 9.301,14
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 9.301,14
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 428 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 312/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0017/2022 - 20/01/2022 Processo: 63113/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 0576/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 3.420,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Pago: R$ 3.420,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 576 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 - PREGÃO 292/2020 - RRP 141/2020 - SC 31100724/2021 - PROCESSO Nº6311359/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0049/2022 - 25/01/2022 Processo: 1117/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0173/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 2.607,60
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0054/2022 - 28/01/2022 Processo: 1088/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0234/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 5.176,37
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 5.176,37
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 0055/2022 - 28/01/2022 Processo: 1088/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0234/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 39.069,27
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 39.069,27
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 0057/2022 - 31/01/2022 Processo: 54061/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 0585/2021 Licitação: 136/2021 Valor: R$ 700,00
Beneficiário: N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Pago: R$ 700,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 585 AQUISIÇÃO DE REBITE PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0059/2022 - 31/01/2022 Processo: 54061/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 0581/2021 Licitação: 136/2021 Valor: R$ 605,00
Beneficiário: ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA ME Pago: R$ 605,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 581 AQUISIÇÃO DE MALETA E ALICATE PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0060/2022 - 31/01/2022 Processo: 54061/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 0582/2021 Licitação: 136/2021 Valor: R$ 179,00
Beneficiário: ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA ME Pago: R$ 179,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 582 AQUISIÇÃO DE GRAVADOR PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0063/2022 - 31/01/2022 Processo: 474/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0054/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.971,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.971,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_REF. DEZEMBRO/21.