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Liquidação 0005/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69208/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0524/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.770,79
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Pago:
|
R$ 1.770,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 524
RESTITUIÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA DE DESPESAS COM SALÁRIO, ENCARGOS, FÉRIAS E 13º DA SERVIDORA VANDERLEIA BORTOLINI, CEDIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO 04/2018, ADITIVO 01/2021. PROCESSO 2224864/2021 - REF 10/21
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Liquidação 0007/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
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| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0386/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 36.298,86
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.298,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 386
ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PR
|
|
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Liquidação 0008/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0386/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.486,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.486,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 386
|
|
|
Liquidação 0001/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71580/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0174/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3.373,93
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3.373,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 11/21
|
|
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Liquidação 0002/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71580/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0174/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.112,54
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.112,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 0003/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71580/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0175/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020 REF 11/21
|
|
|
Liquidação 0004/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71580/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0175/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 175
|
|
|
Liquidação 0011/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68890/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0173/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 2.043,15
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 2.043,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0012/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
54660/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0522/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 236.352,75
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 236.352,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 522
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021.
|
|
|
Liquidação 0010/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
10576/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0061/2021
|
Licitação:
|
17/2021
|
Valor:
|
R$ 2.366,47
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.366,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 0013/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
55/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0487/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 14.421,54
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 14.421,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 487
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0016/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
57/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0428/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 9.301,14
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 9.301,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 428
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 312/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0017/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
63113/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
0576/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 3.420,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Pago:
|
R$ 3.420,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 576
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 - PREGÃO 292/2020 - RRP 141/2020 - SC 31100724/2021 - PROCESSO Nº6311359/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0049/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
1117/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0173/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 2.607,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0054/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
1088/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0234/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 5.176,37
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.176,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0055/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
1088/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0234/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 39.069,27
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.069,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0057/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
54061/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0585/2021
|
Licitação:
|
136/2021
|
Valor:
|
R$ 700,00
|
| Beneficiário:
|
N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 585
AQUISIÇÃO DE REBITE PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0059/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
54061/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0581/2021
|
Licitação:
|
136/2021
|
Valor:
|
R$ 605,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 605,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
FERRAMENTAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 581
AQUISIÇÃO DE MALETA E ALICATE PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0060/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
54061/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0582/2021
|
Licitação:
|
136/2021
|
Valor:
|
R$ 179,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 179,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 582
AQUISIÇÃO DE GRAVADOR PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0063/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
474/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0054/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 7.971,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.971,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_REF. DEZEMBRO/21.
|
|