Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.207.038,14 Total Liquidado: R$ 1.153.677,46 Total Pago: R$ 1.153.855,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.592,46 Total Liquidado: R$ 1.592,42 Total Pago: R$ 1.592,42
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

112 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00005/2022 - 13/01/2022 Processo: 38930/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.595,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 10.595,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC REFERENTE AO MÊS DE 10/2020. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 580/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$178,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 903 do Empenho Nro: 580

Liquidação 00041/2022 - 18/01/2022 Processo: 1012/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 10/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.374,33
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 9.374,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DEZEMBRO 2021 DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PROCESSO 198489/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00042/2022 - 18/01/2022 Processo: 73590/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 456,25
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 456,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO TAXA AUTORIZAÇÃO VISTORIA PRÉVIA/MUDANÇA CARACTERÍSTICA DO ANO DE 2021_VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS16 DCI, PLACA MRV1510, RENAVAM 00954072901, JUNTO AO DETRAN/ES (CNPJ 28.162.10

Liquidação 00074/2022 - 19/01/2022 Processo: 1905/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 49/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.592,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.592,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL - 12/2021. PROCESSO Nº190530/2021. EX/22.

Liquidação 00151/2022 - 20/01/2022 Processo: 1153/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 17/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.843,23
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 32.843,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Valor complementar para pagamento das faturas de energia elétrica do ano 2021 (exercício anterior). Processo: 4026303/2020. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00032/2022 - 24/01/2022 Processo: 9550/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 37/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 779,57
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 779,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - NÃO CUMULATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 25/01/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00050/2022 - 25/01/2022 Processo: 3552/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 20/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 113.283,28
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 113.283,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ESPORTIVO TANCREDÃO DE ALMEIDA NEVES. PROCESSO 211174/2022 – DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Liquidação 00044/2022 - 26/01/2022 Processo: 2507/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.927,54
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 1.927,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMOB DO MÊS DE 12/2021. PROCESSO Nº58514/2017. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 01189/2022 - 11/03/2022 Processo: 2041/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 260/2022 Licitação: 28/2018 Valor: R$ 9.825,98
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 9.825,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO Nº4 AO CT165/18 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO CARTÃO MAGNÉTICO. DESPESAS RELATIVAS AO EX/21. PROCESSO Nº.1662864/18. EX

Liquidação 00084/2022 - 03/02/2022 Processo: 69742/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 55/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26,21
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 26,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/202. REF. 01 à 09/11/2021.

Liquidação 00000/2022 - 03/02/2022 Processo: 72774/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 123/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$185,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 133 do Empenho Nro: 123

Liquidação 00137/2022 - 03/02/2022 Processo: 72774/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 123/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 185,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 185,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO ANO DE 2018. PROCESSO 7277475/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00133/2022 - 01/02/2022 Processo: 72774/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 123/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 185,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO ANO DE 2018. PROCESSO 7277475/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00979/2022 - 24/02/2022 Processo: 9774/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 312/2022 Licitação: 127/2021 Valor: R$ 87.420,93
Beneficiário: SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A Pago: R$ 87.420,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 312 SALDO DO CT239/21 - SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO, DE FORMA PRESENCIAL, POR MEIO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO EM SÃO PEDRO - 24 HORAS POR DIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº

Liquidação 00092/2022 - 17/02/2022 Processo: 2021/2022
Data: 17/02/2022 Empenho: 65/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 130,16
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 130,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SEMAS PLACA MQX8345 - VENCIMENTO ORIGINAL 14/09/2021. PROCESSO 202183/2022.

Liquidação 00127/2022 - 14/02/2022 Processo: 5758/2022
Data: 14/02/2022 Empenho: 89/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 517,52
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 517,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2021) E MULTA APLICADA NO ESTADO POR INFRAÇÕES COMETIDAS NO TRÂNSITO (2021) DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGES. CONFORME PROCESSO 5758

Liquidação 00133/2022 - 16/02/2022 Processo: 9182/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 75/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.870,94
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 4.870,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE FATURAS DEZEMBRO/2018 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA (FAFI E ASSOCIAÇÃO PANELEIRAS).

Liquidação 00227/2022 - 02/03/2022 Processo: 5538/2022
Data: 02/03/2022 Empenho: 137/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.549,44
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 1.549,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 553824/2022.

Liquidação 00176/2022 - 03/03/2022 Processo: 3957/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 102/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 270,18
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 270,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS OVF6283 E QRE0F36 E EMISSÃO DE 2ª VIA CRV 2021 DO VEÍCULO PLACA OVL6629. PROCESSO Nº 395721/2022. EX/22.