Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 34.827.701,92 Total Liquidado: R$ 21.942.801,09 Total Pago: R$ 21.802.872,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 14.161.994,79 Total Liquidado: R$ 10.289.584,60 Total Pago: R$ 10.200.195,53
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1485 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 66443/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 573/2021 Licitação: 120/2018 Valor: R$ 124.418,96
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 124.418,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 573 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 74340/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 261/2021 Licitação: 59/2021 Valor: R$ 14.159,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 14.159,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO CT 91/2021_CONTRATAÇÃO DE CONTINUIDADE DE MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/LOCALI. REF 17/11 A 16/12/21

Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022 Processo: 72406/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 432/2021 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 17.203,33
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 17.203,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 432 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. ref 12/21

Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022 Processo: 72406/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 431/2021 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 17.035,20
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 17.035,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 431 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO). PROCESSO 6753706/2017. REF 12

Liquidação 00014/2022 - 11/01/2022 Processo: 80/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 1054/2021 Licitação: 215/2018 Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Pago: R$ 72.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1054 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES DO CT 437/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 4487939/2018. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 71924/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.

Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 539,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 539,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21

Liquidação 00003/2022 - 11/01/2022 Processo: 74339/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 224/2021 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 680,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 680,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 224 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.

Liquidação 00004/2022 - 11/01/2022 Processo: 74339/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 225/2021 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 3.720,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 3.720,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 225 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.

Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 66,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 66,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2157

Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022 Processo: 74339/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 288/2021 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 660,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 660,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 288 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.

Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022 Processo: 69125/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21

Liquidação 00001/2022 - 11/01/2022 Processo: 72385/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 222/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 102,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO

Liquidação 00002/2022 - 11/01/2022 Processo: 72385/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 222/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 222

Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 175/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 308,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 308,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020 REF 11/21

Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 175/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 38,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 38,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175

Liquidação 00026/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.211,86
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.211,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00027/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 00029/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022 Processo: 7989/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 154/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 31.467,76
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 31.467,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 Reserva originária da requisição 20100021, Contratação de sistema WEB integrada de gestão pública, conforme processo 7989/2020.