Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
386/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 36.298,86
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.298,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 386
ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PR
|
|
Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
386/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.486,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.486,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 386
|
|
Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 48.279,79
|
Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 48.279,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020
|
|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 4.965,82
|
Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 4.965,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75
|
|
Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 1.392,86
|
Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.392,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020
|
|
Liquidação 00001/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69278/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
295/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 36.104,67
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.104,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 295
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO
|
|
Liquidação 00002/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69278/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
295/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.462,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.462,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295
|
|
Liquidação 00015/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 14.855,15
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.855,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/202
|
|
Liquidação 00016/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
454/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 48.382,59
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 48.382,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 454
SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/202
|
|
Liquidação 00017/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
454/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.809,77
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.809,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 454
|
|
Liquidação 00018/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
546/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.041,31
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.041,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 546
ADITIVO Nº10 REAJUSTE IPCA/IBGE, REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT220/16 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR PARCIAL.
|
|
Liquidação 00012/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
492/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
300/2021
|
Licitação:
|
96/2021
|
Valor:
|
R$ 157.015,44
|
Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 157.015,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 300
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIG E LIMPEZA C/ FORNEC DE MAT, ATRAVÉS DA SEMMAM,P ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNID CONSERV E PARQUES URBANOS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00013/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
492/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
300/2021
|
Licitação:
|
96/2021
|
Valor:
|
R$ 19.406,40
|
Beneficiário:
|
VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.406,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 300
|
|
Liquidação 00043/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
426/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
295/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 36.104,67
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.104,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Ref. dez/21
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO
|
|
Liquidação 00044/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
426/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
295/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.462,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.462,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295
|
|
Liquidação 00036/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
343/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
321/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 19.292,12
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.292,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321
SALDO ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DO CT 264/2016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00037/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
343/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
321/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.382,27
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.382,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 321
|
|
Liquidação 00038/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
343/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
397/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.073,52
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.073,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00085/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
902/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2689/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 215.907,82
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 215.907,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2689
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2022.
|
|
Liquidação 00086/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
902/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2689/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 80.979,52
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.979,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2689
|
|