Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 267.791,80 Total Liquidado: R$ 133.875,73 Total Pago: R$ 129.565,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 30.000,00 Total Liquidado: R$ 5.243,42 Total Pago: R$ 5.243,42
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

103 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022 Processo: 71106/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 4.387,80
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 4.387,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00009/2022 - 14/01/2022 Processo: 1844/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 370/2021 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 4,40
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 4,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 370 CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/2021.

Liquidação 00013/2022 - 17/01/2022 Processo: 1921/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 3.104,18
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 3.104,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00070/2022 - 31/01/2022 Processo: 131/2020
Data: 31/01/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 478,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 478,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Janeiro/2022.

Liquidação 00071/2022 - 31/01/2022 Processo: 131/2020
Data: 31/01/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 478,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 478,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Janeiro/2022.

Liquidação 00067/2022 - 11/02/2022 Processo: 7310/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 14,40
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 14,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO-FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00162/2022 - 25/02/2022 Processo: 131/2020
Data: 25/02/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 924,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 924,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Ref. março/2022.

Liquidação 00163/2022 - 25/02/2022 Processo: 131/2020
Data: 25/02/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 739,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 739,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Ref. março/2022.

Liquidação 00164/2022 - 25/02/2022 Processo: 131/2020
Data: 25/02/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 184,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 184,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Ref. março/2022.

Liquidação 00072/2022 - 31/01/2022 Processo: 131/2020
Data: 31/01/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 957,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 957,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Janeiro/2022.

Liquidação 00073/2022 - 31/01/2022 Processo: 131/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 638,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 638,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv. Janeiro/2022.

Liquidação 00485/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 234/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 52,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 52,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00487/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 234/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 8,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 8,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00488/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 235/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 160,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00486/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 235/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 2.178,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.178,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00114/2022 - 11/03/2022 Processo: 12052/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 35,70
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 35,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00242/2022 - 11/04/2022 Processo: 19663/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 14,40
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 14,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO E ABRIL/2022.

Liquidação 00346/2022 - 28/04/2022 Processo: 131/2020
Data: 28/04/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 739,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 739,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 vales transportes para os estagiários do Ipamv - maio/2022

Liquidação 00347/2022 - 28/04/2022 Processo: 131/2020
Data: 28/04/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 554,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 554,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv maio/2022.

Liquidação 00348/2022 - 28/04/2022 Processo: 131/2020
Data: 28/04/2022 Empenho: 47/2022 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 739,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 739,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Reserva originária da requisição 40300010 Fornecimento de vales transportes para os estagiários do Ipamv maio/2022.