Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.012.414,23 Total Liquidado: R$ 6.313.596,75 Total Pago: R$ 5.913.096,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

53 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00012/2022 - 13/01/2022 Processo: 54660/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 522/2021 Licitação: 85/2021 Valor: R$ 236.352,75
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 236.352,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 522 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021.

Liquidação 00055/2022 - 19/01/2022 Processo: 52582/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 2520/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 21.747,60
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 21.747,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2520 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021

Liquidação 00386/2022 - 31/01/2022 Processo: 74343/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 927/2021 Licitação: 304/2020 Valor: R$ 119.999,10
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 119.999,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 927 CT 50/21 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. VIGENCIA ATE 31/12/2021. PROCESSO Nº 2779400/2020. EX/21.

Liquidação 00633/2022 - 16/02/2022 Processo: 67631/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 2898/2021 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 1.292.519,32
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 1.292.519,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2898 AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.

Liquidação 00423/2022 - 02/02/2022 Processo: 71006/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 3297/2021 Licitação: 302/2020 Valor: R$ 448,00
Beneficiário: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Pago: R$ 448,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3297 AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ARP 020/2021 . FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. PROCESSO 7100602/2021.

Liquidação 00424/2022 - 02/02/2022 Processo: 71006/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 3297/2021 Licitação: 302/2020 Valor: R$ 1.610,00
Beneficiário: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Pago: R$ 1.610,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3297 AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ARP 020/2021 . FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. PROCESSO 7100602/2021.

Liquidação 00634/2022 - 16/02/2022 Processo: 67631/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 2899/2021 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 1.162.980,48
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 1.162.980,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2899 AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .

Liquidação 00142/2022 - 25/02/2022 Processo: 60156/2021
Data: 25/02/2022 Empenho: 578/2021 Licitação: 85/2021 Valor: R$ 443.260,50
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 443.260,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 578 AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -

Liquidação 00944/2022 - 22/02/2022 Processo: 7319/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 289/2022 Licitação: 232/2019 Valor: R$ 3.360,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.360,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 289 SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T

Liquidação 00946/2022 - 22/02/2022 Processo: 7319/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 290/2022 Licitação: 232/2019 Valor: R$ 18.480,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 18.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 290 SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T

Liquidação 00942/2022 - 22/02/2022 Processo: 7319/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 291/2022 Licitação: 232/2019 Valor: R$ 27.048,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 27.048,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T

Liquidação 00948/2022 - 22/02/2022 Processo: 7319/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 292/2022 Licitação: 232/2019 Valor: R$ 1.680,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.680,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 292 SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T

Liquidação 00000/2022 - 23/02/2022 Processo: 2108/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 57/2022 Licitação: 129/2021 Valor: -R$68.110,00
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 93 do Empenho Nro: 57

Liquidação 00093/2022 - 21/02/2022 Processo: 2108/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 57/2022 Licitação: 129/2021 Valor: R$ 68.110,00
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 57 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.

Liquidação 01211/2022 - 14/03/2022 Processo: 52582/2021
Data: 14/03/2022 Empenho: 2520/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 42.364,39
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 42.364,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2520 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021

Liquidação 01212/2022 - 14/03/2022 Processo: 52582/2021
Data: 14/03/2022 Empenho: 2520/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 10.894,80
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 10.894,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2520 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021

Liquidação 01675/2022 - 29/03/2022 Processo: 52582/2021
Data: 29/03/2022 Empenho: 2520/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 54.101,44
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pago: R$ 54.101,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2520 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021

Liquidação 02350/2022 - 30/05/2022 Processo: 67631/2021
Data: 30/05/2022 Empenho: 2898/2021 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 920.814,08
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 920.814,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2898 AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.

Liquidação 02351/2022 - 30/05/2022 Processo: 67631/2021
Data: 30/05/2022 Empenho: 2899/2021 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 484.890,26
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 484.890,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2899 AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .

Liquidação 02631/2022 - 14/06/2022 Processo: 31872/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 2899/2021 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 52.944,19
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 52.944,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2899 AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .